1s Rarus Food Products ABC-Bericht. Frühlingsupdate „1C-Rarus. Anschluss kommerzieller Geräte

Methodisches Handbuch für das Programm

„1C-Rarus: Einkaufskomplex

Lebensmittel"

(1C-Rarus: TKPT)

Für Ladenbetreiber

1 Verzeichnis „Nomenklatur“

2 Wareneingang

3 Warenbewegungen aus den eigenen Abteilungen der Organisation (Lager usw.)

andere Geschäfte, andere Abteilungen)

4 Warenrückgabe

4.1 REGELN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES DOKUMENTS „WARENRÜCKGABE AN LIEFERANT“

4.2 WARENRÜCKGABE VOM KÄUFER

4.3 REGEL FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES DOKUMENTS „WARENRÜCKGABE VOM KÄUFER“.......11 5 Abschreibung der Ware

5.1 GRUNDSÄTZE FÜR DIE ABSCHREIBUNG VON WAREN

5.2 ARTEN DER ABGESCHRIEBENEN GÜTER

5.3 ERSTELLUNG EINES WARENABSCHREIBUNGSDOKUMENTS

6 Neubewertung und Neubewertung

6.1 ZWECK DES DOKUMENTS „REGRADIERUNG VON WAREN“

6.2 GRUNDSÄTZE FÜR DIE GESTALTUNG DES DOKUMENTS „GÜTERUMSORTIERUNG“. TYPEN………DOKUMENT

6.2.1 Dokument „Neueinstufung von Waren“

6.3 VERHINDERUNG UND BESEITIGUNG VON FEHLERBEWERTUNG VON WAREN IN EINEM EINKAUFSZENTRUM.........17 7 Dokument „Abschluss einer Schicht“

7.1 GRUNDSÄTZE FÜR DIE GESTALTUNG DES DOKUMENTS „SCHICHTSCHLUSS“

7.1.1 Nichtautomatische Dokumentenerstellung

7.1.2 Automatische Dokumentenerstellung

8.1 Produktbericht

8.2 Reste und Warenumschlag………………………………………………………...….23

8.3 Warenverkehr….……...………………….…………………………………………………………..…….25 1 Nachschlagewerk "Nomenklatur"

Eine Liste aller Informationssicherheitsprodukte finden Sie im Verzeichnis „Nomenklatur“.

Die allgemeine Ansicht des Verzeichnisses ist (nur hierarchische Reihenfolge) wie folgt:

Erweitern Sie ggf. die Liste, indem Sie auf die Schaltfläche „Hierarchische Ansicht“ klicken

Sie können ein Produkt anhand des Produktcodes (bei aktivem linken Fenster)*, anhand der über die Tastatur eingegebenen Anfangsbuchstaben des Produktnamens (bei aktivem rechten Fenster) oder durch Drücken der F7-Taste „Schnellsuche und Auswahl nach“ suchen Code, Name, Barcode“. In diesem Fall können Sie nicht nur nach Namen, sondern auch nach Produktcode, Barcode usw. suchen. oder durch einen Teil des Codes, Namens, Barcodes).

*Ein Fenster ist aktiv, wenn sich in der Fensternamenzeile ein Symbol befindet (festgelegt durch einen Klick auf das Feld „Code“ oder „Name“)

Wenn Sie ein bestimmtes Produkt auswählen, können Sie durch Klicken auf die entsprechende Registerkarte unten auch dessen vorrätige Menge, seine Barcode-Nummer, seinen Verkaufspreis usw. sehen.

2 Wareneingang Um den Wareneingang von Drittanbietern zu registrieren, müssen Sie die Schaltfläche in der Symbolleiste verwenden oder im Menü „Dokumente – Waren- und Materialeingang“ auswählen. Es erscheint ein Fenster, in dem alle möglichen Arten von Wareneingängen angezeigt werden.

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken. Im angezeigten Fenster wählen wir den Wareneingang aus. Es öffnet sich ein neues Dokument, in das Daten zur Warenannahme eingegeben werden.

AUFMERKSAMKEIT! ALLE AUFTRAGNEHMER UND PRODUKTNAMEN SIND BEREITS IN DER DATENBANK!

Für den Fall, dass Sie einen neuen Auftragnehmer haben und keine Vereinbarung mit ihm getroffen haben

SIE KONTAKTIEREN DIE REGIONALEN BETREIBER.

Klicken Sie in der Zeile „Gegenparteien“ auf die Schaltfläche und gelangen Sie in das Verzeichnis „Gegenparteien“.

Wählen Sie einen Produktlieferanten aus dem Verzeichnis aus, indem Sie die ENTER-Taste drücken.

AUFMERKSAMKEIT!!! Der Name der Gegenparteien im IB beginnt mit dem Namen der Organisation, danach wird die Eigentumsform angegeben (z. B. „Ostankino-Smolensk, LLC“ oder „Loginov, IP“), wenn Sie bereits Belege von dieser Gegenpartei eingegeben haben und eine Vereinbarung eingegeben haben, wird die Vereinbarung automatisch ausgefüllt. Als nächstes geben wir die Nummer und das Datum des Eingangsdokuments des Lieferanten an: Rechnung oder Rechnung (fragen Sie bei Ihrer Buchhaltung nach).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Tabellenteil mit den in der Lieferantenrechnung aufgeführten Positionen auszufüllen:*

1. Geben Sie Produkte ein, indem Sie diese aus dem geöffneten Formular der Verzeichnisliste auswählen, indem Sie auf den Menüpunkt „Auswahl“ klicken und „Artikelauswahl“ auswählen.

2. Benutzen Sie die Schaltfläche oder Taste „Einfügen“ und klicken Sie in die erscheinende Zeile. Anschließend wählen wir das gewünschte Produkt aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“ aus. Sie können in der Spalte „Nomenklatur“ auch die Artikelnummer (Code) des Produkts eingeben, sofern diese bekannt ist

3. Sie können eine Produktlinie über einen Barcodescanner eingeben.

Wir geben die Menge des Produkts an und achten dabei auf die Maßeinheit (wählen Sie ggf. eine andere Einheit). Geben Sie dann den Preis des Produkts (einschließlich Mehrwertsteuer) ein, oder es wird sofort der „Gesamtbetrag“ berechnet. Geben Sie unbedingt die Einzelhandelspreise an oder überprüfen Sie deren Richtigkeit, wenn diese automatisch angezeigt werden.

*AUFMERKSAMKEIT!!! Das Ausfüllen des tabellarischen Teils der übrigen Dokumente im Programm erfolgt auf identische Weise.

Darüber hinaus können Sie die Rechnung anhand der Versandspezifikation ausfüllen. Transitspezifikationen werden von der universellen OPS-Datenbank Smolensk erstellt. Wählen Sie dazu die universelle OPS-Datenbank Smolensk bei den Auftragnehmern aus, klicken Sie auf den Menüpunkt „Ausfüllen“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Zeile „Transitspezifikation herunterladen“.

Legen Sie im angezeigten Fenster den Zeitraum fest, für den Sie die Spezifikation herunterladen müssen (das Datum, an dem das Dokument von der Gegenpartei erstellt wurde, wählen Sie die gewünschte Dokumentnummer aus und klicken Sie auf „Auswählen“). Das Dokument wird automatisch ausgefüllt. Es ist möglich, dass die Warenliste im tabellarischen Teil des Dokuments nicht mit der Liste auf Papier (in der Rechnung) übereinstimmt. Diese Nuance ist für den Warenabgleich und die Festlegung von Einzelhandelspreisen äußerst unpraktisch. Daher ist es bequemer, die Liste mit dem Papierdokument in Einklang zu bringen. Klicken Sie dazu erneut auf den Menüpunkt „Befüllung“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Zeile „Nach Gruppen sortieren“ aus

Es müssen nur noch die Daten überprüft und Einzelhandelspreise eingegeben werden.

Nachdem wir alle Waren eingegeben, die Menge abgeglichen und die Richtigkeit der ermittelten Einzelhandelspreise überprüft haben, senden wir das Dokument ab, indem wir auf das Symbol im oberen Bereich des Dokuments oder unten im Dokument „OK“ klicken.

Nachdem alles ausgefüllt ist, drucken Sie bei Bedarf folgende Dokumente aus:

Empfangsrechnung (mit Einzelhandelspreisen), Neubewertungsbericht. Wenn sich die Preise geändert haben oder neue Produkte eingetroffen sind, ist es notwendig, neue Etiketten und Preisschilder zu drucken. Die Verarbeitung zum Drucken von Etiketten und Preisschildern wird auch über die Schaltfläche mit dem Bild eines umgekehrten Dreiecks neben der Schaltfläche „Drucken“ am unteren Rand des Dokuments aufgerufen.

Wenn wir Klebeetiketten drucken müssen, wählen Sie die Registerkarte „Etiketten“, andernfalls „Preisschilder“. Bitte stellen Sie sicher, dass der richtige Windows-Drucker und die richtige Druckvorlage ausgewählt sind.

Wenn Etiketten oder Preisschilder nur für einige Waren aus der Rechnung benötigt werden, können unnötige Waren mithilfe der „Häkchen“ in der Liste links deaktiviert werden. Druckbare Formulare werden durch Klicken auf die Schaltfläche unten im Fenster angezeigt. Drucken Sie anschließend über die Schaltfläche mit dem Bild eines Druckers in der oberen Symbolleiste.

Von Zeit zu Zeit stellen Lieferanten Bonusmengen an Waren zur Verfügung. Dieses Produkt wird in Absprache mit der Buchhaltung auf ähnliche Weise in die Datenbank eingetragen, lediglich bei der Auswahl eines Geschäftsvorfalls müssen Sie „Bonuslieferung“ auswählen

3 Warenbewegungen aus den eigenen Abteilungen der Organisation (Lager, andere Geschäfte, andere Abteilungen) Sofern die Netzwerkobjekte dieselbe juristische Person haben oder die Objekte ein Zweig des Netzwerks sind, erfolgt die Warenbewegung zwischen ihnen als Bewegung zu oder von einer Filiale. Um die Bewegung in der Symbolleiste oder durch Auswahl im Menü zu formalisieren, müssen Sie auf das Symbol „Dokumente – Lagerakte – Warenbewegung“ klicken. Es öffnet sich ein Protokoll aller Bewegungen.

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken. Im angezeigten Fenster wählen wir „Waren in eine Filiale bewegen“ oder „Waren aus einer Filiale bewegen“, je nachdem, was erforderlich ist: die Ware senden oder empfange sie.

Anschließend müssen Sie den Absender und den Empfänger angeben. Geben Sie die Nummer und das Datum des eingehenden Dokuments an.

Füllen Sie den tabellarischen Teil des Dokuments aus. Wenn die Quittung von einer Filiale stammt, die auch im Programm 1C-Rarus:TKPT funktioniert, ist es möglich, diese automatisch aus der Transitspezifikation auszufüllen. Wird am häufigsten beim Transport von Waren von Lagerhäusern zu Geschäften verwendet.

Um die Transportspezifikation auszufüllen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ (über dem tabellarischen Teil) und wählen Sie den Punkt „Mit der Transportspezifikation ausfüllen“ aus.

Wir wählen die gewünschte Rechnung aus der Filiale des Lieferanten aus (nach Belegnummer und Datum) und unsere Rechnung wird automatisch ausgefüllt. Das Bearbeiten der Zeilen einer solchen Rechnung ist deaktiviert. Wir veröffentlichen das Dokument, indem wir auf oder „OK“ klicken.

Nachdem alles ausgefüllt ist, drucken Sie ggf. „Warenbewegung“, „Neubewertungsbericht“, Etiketten und Preisschilder aus.

4 Warenrückgabe Im Rahmen der Arbeit kommt es vor, dass eine Warenrückgabe erforderlich ist. Das Informationssystem unterscheidet zwei Arten von Retouren:

Rücksendung an den Lieferanten Rücksendung vom Käufer Die Rücksendung der Ware kann mehrere Gründe haben: Das Verfallsdatum ist abgelaufen, die Ware ist beschädigt oder zerstört (natürlicher Verlust ist in den Vertragsbedingungen vorgesehen), der Käufer ist mit der Ware nicht zufrieden Waren.

Voraussetzung für die Erstellung des Belegs „Warenrückgabe“ ist das Vorhandensein von Salden in der TC-Datenbank. Wenn zum Zeitpunkt der Rückgabe des Artikels aus irgendeinem Grund keine Salden vorhanden sind, müssen die Produktsalden in Übereinstimmung gebracht werden (z. B. mithilfe des Neubewertungsmechanismus).

4.1 Regeln für die Erstellung des Dokuments „Warenrückgabe an den Lieferanten“

Eine Rechnung wird über das Menü „Dokumente – Waren- und Materiallieferungen – Warenverkäufe“ oder das Symbol in der Symbolleiste erstellt:

Das Belegjournal „Warenverkäufe“ öffnet sich:

Wir erstellen ein neues Dokument, indem wir auf eine Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Wählen Sie die Art des Geschäftsvorfalls „Rücksendung an Lieferanten (Versand)“ und klicken Sie auf „OK“:

Ein neues Dokument wird erstellt:

Füllen Sie die folgenden Felder im Dokumentkopf aus:

„Datum“ – das aktuelle wird eingegeben; nach Bedarf ändern (bei der Aufforderung „Neue Dokumentennummer festlegen“ auf „Nein“ klicken) „Gegenpartei“ – ausgewählt aus dem Verzeichnis „Gegenparteien“ (der Lieferant, an den die Waren zurückgegeben werden) „Vertrag“ – automatisch ausgewählt oder manuell hinzugefügt indem Sie auf die Schaltfläche in der Vertragszeile klicken und die gewünschte Vereinbarung auswählen (normalerweise ist es eine in der Liste).

Kommen wir zum tabellarischen Teil des Dokuments, um Nomenklaturelemente einzugeben.

Fügen Sie eine neue Zeile hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Geben Sie im Artikeleingabefeld den internen Produktcode oder Barcode ein und drücken Sie die „Enter“-Taste:

Wir füllen die Felder des tabellarischen Abschnitts aus: Geben Sie die Menge des zurückgegebenen Produkts ein, der Preis wird automatisch eingegeben.

Wir prüfen die Gesamtwerte von Menge und Betrag, buchen den Beleg – OK.

Wir veröffentlichen das Dokument und drucken es aus, indem wir die gewünschte Druckform auswählen.

4.2 Warenrückgabe durch den Käufer.

Es gibt zwei Arten der Warenrückgabe durch den Käufer:

Rückgabe der Ware an der Kasse, direkt am Verkaufstag der Ware.

Rückgabe der Ware vom Käufer auf Reklamation innerhalb der Tage nach dem Verkauf.

4.3 Regeln für die Erstellung des Dokuments Warenrückgabe vom Käufer.

Der Beleg Rückerstattung an der Kasse wird im System nicht ausgegeben. Die Erstattung erfolgt direkt an der Kasse – durch den Kassierer bei nicht geschlossenem Kassenbon.

Rückgabe vom Käufer nach Reklamation innerhalb der Tage nach dem Verkauf:

Wählen Sie aus dem Menü „Dokumente – Waren- und Materialversand – Rücksendung vom Käufer“

Erstellen Sie ein neues Dokument, indem Sie auf und dann auf OK klicken

Füllen Sie den „Versandbeleg“ aus, indem Sie aus der Datentypliste „Abschlusskassenschicht“ auswählen – OK.

Wählen Sie dann den Beleg Kassenschichtabschluss für das Datum aus, an dem das Produkt verkauft wurde. Als Gegenpartei wählen wir „Privatperson“.

Fügen Sie einen neuen Artikel hinzu (Rückgabeinformationen werden vom leitenden Kassierer bereitgestellt, das Vorhandensein eines Produkt-Barcodes, der Menge und des Preises ist erforderlich).

Wir erfassen die retournierte Ware im Beleg:

Nachdem alle Positionen erfasst sind, schreiben wir den Beleg auf und veröffentlichen ihn – OK.

5 Abschreibung von Waren

5.1 Grundsätze zur Abschreibung von Waren.

Der Grund für die Abschreibung eines Produkts kann sein: Qualität des Produkts, Verfallsdatum, Beschädigung, Verderb, Abschreibung für den Haushaltsbedarf usw.

Grundlage für die Erstellung eines Warenabschreibungsbelegs ist eine Bestellung des Vertriebsleiters oder Category Managers.

5.2 Arten der Warenabschreibung.

Es gibt mehrere Hauptarten von Artikeln für die Abschreibung von Waren, zum Beispiel Abschreibung für landwirtschaftliche Bedürfnisse, Abschreibung gemäß den Normen des natürlichen Verlusts, Abschreibung von Mängeln zur Vernichtung, Bekämpfung. Wählen Sie bei Bedarf andere Artikel aus der Liste.

5.3 Erstellung des Dokuments Warenabschreibung.

Um Waren abzuschreiben, gehen Sie zu „Dokumente – Lagerakte – Waren abschreiben“.

Erstellen Sie ein neues Dokument, indem Sie auf die Schaltfläche klicken – wählen Sie den Vorgang „Warenabschreibung“ aus – OK:

Füllen Sie den Abschreibungsposten aus – wählen Sie ihn aus dem erscheinenden Verzeichnis aus. Wir füllen den tabellarischen Teil des Dokuments aus.

Fügen Sie eine neue Zeile hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche im Funktionsfeld des tabellarischen Teils des Dokuments klicken oder die Taste „Einfügen“ drücken:

Artikel können in ein Dokument eingegeben werden nach: Barcode, nach Produktcode im System, nach Name. Wählen Sie den gewünschten Artikel des abzuschreibenden Produkts aus und geben Sie in der Spalte „Menge“ die genaue Menge des abzuschreibenden Produkts an. Buchen Sie den Beleg – Schaltfläche „OK“ 6 Neubewertung und Neubewertung von Waren Die Neubewertung von Waren wird verwendet, wenn sich die Einzelhandelspreise ändern.

Das Dokument „Neubewertung“ heißt:

„Dokumente – Lagerakte – Neubewertung“ oder durch Klicken auf die Schaltfläche in der Symbolleiste

Das Journal „Neubewertung“ wird geöffnet:

Wir erstellen ein neues Dokument über eine Schaltfläche im Funktionsfeld oder durch Drücken der Taste „Einfügen“. Wählen Sie den Geschäftsvorfall „Umbewertung von Waren im Einzelhandel“ aus.

Nachdem Sie den tabellarischen Teil mit neu bewerteten Waren ausgefüllt haben, können Sie den Preis dafür ändern, indem Sie die Spalte „Neuer Preis“ ausfüllen.

Wir führen das Dokument durch. Stellen Sie sicher, dass Sie den Neubewertungsbericht nach Abschluss ausdrucken.

6.1 Zweck des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ im IS Die Neueinstufung ist die Diskrepanz zwischen Buch- und Ist-Salden im Informationssystem.

Solche Positionen werden am deutlichsten sichtbar, wenn das Informationssystem des Dokuments „Abschluss einer Kassenschicht“ entladen wird, wenn der Umsatz eines Artikels pro Tag den Lagerbestand dieses Artikels in der Datenbank übersteigt.

Produktpositionen, deren Umsatz den Saldo übersteigt, werden vom Informationssystem automatisch als „aktivierter Überschuss“ entsprechend dem Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ ausgewiesen.

Das Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ ist das wichtigste Einzelhandelsverkaufsdokument, das Informationen über alle Filialverkäufe der Schicht enthält und es Ihnen ermöglicht, Umsatzdaten zu erhalten.

Die meisten im Beleg erhaltenen aktivierten Posten (überzählige verkaufte Waren) werden im Informationssystem mit dem Beleg „Neueinstufung der Waren“ korrigiert.

Das Dokument soll die daraus resultierenden Fehlbewertungen beseitigen.

Der Beleg „Umstufung“ im Informationssystem führt die Übertragung der Lagerbestände von einer Karte auf eine andere durch.

Darüber hinaus kann das Dokument „Regrading“ zur Formalisierung einer Reihe anderer Vorgänge ähnlicher Art verwendet werden:

Überpacken, Herunterstufen

6.2 Grundsätze für die Erstellung des Dokuments „Neueinstufung von Waren“.

Arten von Dokumenten, die über das Menü aufgerufen werden: „Dokumente – Lagerakte – Umklassifizierung von Waren“

Das Dokumentenprotokoll wird geöffnet:

Das Dokument „Umstufung von Waren“ bildet zwei Arten von Geschäftsvorfällen:

Neuklassifizierung von Waren

Umpacken von Waren

Neueinstufung am Ende der Schicht

Herabstufung 6.2.1 Dokument „Umstufung von Waren“

AUFMERKSAMKEIT!!! Es ist verboten, mit dem Dokument „Neueinstufung von Waren“ Guthaben zwischen Produktkarten zu übertragen, die nicht namentlich oder markenmäßig miteinander verbunden sind. (Zum Beispiel ist es zulässig, Guthaben von der Karte „Joghurt SOMMER DAY 1,5 % Aprikose 450 ml“ auf die Karte „Joghurt SUMMER DAY 1,5 % Erdbeere 450 ml“ zu übertragen, ABER es ist verboten, das Guthaben von der Karte „Joghurt“ zu übertragen SOMMERTAG 1,5 % Aprikose 450 ml“ auf der Karte „OSTANKINO Arztwurstgewicht“). In Fällen, in denen der Lieferant beim Warenaustausch beispielsweise Chips durch Cracker oder Bier durch Saft ersetzt hat, wird diese „Fehlbewertung“ mithilfe des Dokuments „Warenbestand“ (im Kommentar zum Dokument geben wir an) behoben der Grund für eine solche Fehlbewertung oder andere Erklärungen).

auf dem Funktionsfeld oder durch Drücken eines neuen Dokuments wird mit der Funktionstaste der „Einfügen“-Taste erstellt. Wir wählen den Geschäftsbetrieb „Umsortierung von Waren“ aus – OK.

In der „Kopfzeile“ des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ werden Nummer, Datum und Unterteilung automatisch vom System ausgefüllt. Der Benutzer muss die Organisation selbstständig auswählen. Die Eingabe von Nomenklaturelementen über das Funktionsfeld in den tabellarischen Teil des Dokuments erfolgt über die Befehlsschaltfläche oder durch Drücken der Taste „Einfügen“. Das Dokument besteht aus zwei Teilen – Ausgaben und Einnahmen.

Für den Vorgang „Neueinstufung von Waren“ kann der Grund ein Aufwandsposten „Neueinstufung“ sein.

Auf der linken Seite des Dokuments „Neueinstufung von Waren“ tragen wir die Posten ein, die wir abschreiben, und auf der rechten Seite – die Posten, die wir erhalten.

Wenn die Preise für die abgeschriebene und die erhaltene Ware unterschiedlich sind, wird die Ware bei der Buchung des Belegs zum Verkaufswert der abgeschriebenen Ware gutgeschrieben und anschließend auf den im Tabellenteil angegebenen Preis neu bewertet. Der Neubewertungsbetrag ist im gedruckten Neubewertungsbericht ersichtlich.

Außerdem kann ein Dokument auf Basis der Dokumente „Warenbewegung aus einer Filiale“ und „Abschluss einer Kassenschicht“ erstellt werden, indem man im oberen Bereich auf das Symbol klickt und aus der Liste „Warenumstufung“ auswählt

6.2.2 Dokument „Umpacken der Ware“

Oftmals können Waren in verschiedenen großen Verpackungen in ein Geschäft kommen: Kisten, Fässer, Flaschen, Tüten usw. (zum Beispiel: Gemüse, Obst, Zigaretten) und werden in Kilogramm verkauft und in kleineren festen Portionen verpackt. Um diesen Vorgang abzuschließen, ist es notwendig, die Ware aus Paketen in Kilogramm umzupacken. In diesem Fall werden die Abrechnungswerte, beispielsweise „Sack Kristallzucker 50 kg“ umgepackt in „Kristallzucker 1 kg“, anteilig von einer Karte auf eine andere übertragen. Die Kopfzeile und der tabellarische Teil des Dokuments werden nach den gleichen Regeln ausgefüllt wie im Dokument „Neueinstufung von Waren“.

6.2.3 Dokument „Downgrade“

Der Vorgang „Herabstufung“ dient dazu, in der Buchhaltung die Tatsachen der Fehleinstufung eines Produkts gegenüber einem anderen und die Herabsetzung eines Teils des Produkts aufgrund des Verlusts von Verbrauchereigenschaften (geringfügige Mängel, Aussehen, Ablauf der Haltbarkeitsdauer usw.) zu trennen. Beispielsweise können „Bananen der 1. Klasse“ während der Lagerung einen Teil ihrer Aufmachung verlieren und dann abgeschrieben, an den Lieferanten zurückgegeben oder herabgesetzt werden. In diesem Fall wird auf der linken Seite des Umstufungsdokuments das Originalprodukt „Bananen 1. Klasse“ und auf der rechten Seite das resultierende Produkt „Bananen 2. Klasse“ angegeben. Gleichzeitig können Sie einen neuen Preis für die resultierenden Bananen der 2. Klasse angeben. Mit der Bearbeitung des Beleges erfolgt auch eine Neubewertung der eingegangenen Waren.

Normalerweise werden für rabattierte Waren separate Karten mit demselben Namen verwendet, jedoch mit der Angabe „Markdown“ im Namen.

6.3 Verhinderung und Beseitigung von Fehlsortierungen von Waren im Einkaufszentrum.

Eine Neubewertung in einem Einkaufszentrum kann aus folgenden Gründen erfolgen:

Es wird ein Produkt verkauft, das laut Empfangsdokumenten nicht eingegangen ist (das Produkt wird verkauft, bevor die Eingangsrechnungen gebucht werden, oder die Rechnung des Lieferanten geht verloren und das Produkt wird ohne Dokumente zum Verkauf angeboten);

Fehler im Barcode (Karte) für ein Produkt bei der Veröffentlichung im Informationssystem (das Produkt wird an einer falschen Position (Karte) platziert);

Der Verkaufscode wurde an der Kasse oder auf der Waage beim Wiegen der Ware falsch eingegeben (Verkäufer verwechseln oft das Sortiment, insbesondere die Gewichte, oder wiegen das Produkt falsch, oder das Produkt wird in einem Sortiment verkauft, aber nur eines davon Typen in der Gesamtmenge wird gescannt);

falsche Kennzeichnung der zum Verkauf angebotenen Waren (mit falschen internen Barcodes versehen).

So vermeiden Sie Fehlbewertungen in einem Einkaufszentrum:

Um eine Fehleinstufung der Ware zu vermeiden, müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Waren, die im Laufe des Tages auf der Verkaufsfläche eintreffen, sollten vor Kassenschluss in Empfang genommen werden;

Die Mitnahme von Waren in den Verkaufsbereich verbieten, bis sie im Informationssystem registriert sind;

Das Entladen von Waren auf der Rampe ohne Rechnung des Lieferanten verbieten;

Der interne Kontrolldienst führt ein Register der eingegangenen Rechnungen und überprüft am Ende des Arbeitstages die Rechnungsregister mit den im Informationssystem gebuchten Rechnungen – sie müssen übereinstimmen.

Alle Unstimmigkeiten müssen vor der Aufhebung der Kassenschicht behoben werden;

Wenn ein Produkt im Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ in die Rubrik „Wareneingang“ gelangt, sind die Betreiber verpflichtet, die für das Produkt verantwortlichen Personen zu benachrichtigen, damit diese Maßnahmen zur Behebung der Situation ergreifen können;

Bei der Registrierung von Waren, die einzeln und in Paketen empfangen (verkauft) werden, ist es erforderlich, diese in den Maßeinheiten zu erhalten, in denen sie verkauft werden;

Führen Sie bei der Verarbeitung von Dokumenten zum Abschluss einer Kassenschicht Routinevorgänge zur Dokumentenverarbeitung im Informationssystem gemäß den Anweisungen der Finanz- und IT-Dienste durch.

Obligatorische Überprüfung der Konformität der Primärdokumente des Lieferanten und der Dokumente im Informationssystem hinsichtlich Betrag, Menge, Mehrwertsteuerbetrag;

Eliminieren Sie Fälle, in denen Barcodes manuell mit einer Rechnung in die Datenbank eingegeben werden müssen (ohne das Produkt selbst zu überprüfen);

Führen Sie zusätzliche Schulungen und Aufklärungsarbeit für das Personal durch, das mit Geräten und Kennzeichnungen arbeitet.

Beschränken Sie die Arbeit der Benutzer im Betriebszeitraum auf einen Tag. Fordern Sie Benutzer auf, Änderungen nur durch Korrekturdokumente vorzunehmen.

Bei der Durchführung all dieser Vorgänge werden die tatsächlichen Salden den Buchsalden (Salden im Buchhaltungssystem, Programm) möglichst nahe kommen, wodurch alle Voraussetzungen für das normale Funktionieren aller Warenverteilungsprozesse geschaffen werden.

Es ist notwendig, Überschüsse zu eliminieren, da infolge der daraus resultierenden Fehleinstufung:

Es besteht ein Mangel an einzelnen Produktpositionen, der nicht immer durch den daraus resultierenden Überschuss ausgeglichen werden kann;

Bei Buchhaltungs- und Warenberichten kommt es zu Verwirrung;

Produktbestellungen können falsch sein, da sie auf der Grundlage falscher Lagerbestände erfolgen;

Kunden verlieren das Vertrauen, insbesondere wenn ein Fehler bei der Bezahlung der Ware nicht zu ihren Gunsten war;

Eine Neubewertung wirkt sich auf die finanziellen Ergebnisse der Bezirksaktivitäten aus und kann zu Engpässen im Geschäft aufgrund falscher Neubewertungen führen.

7 Dokument „Abschluss einer Schicht“

Das Dokument „Schichtabschluss“ im Informationssystem ist das Hauptdokument für Einzelhandelsumsätze. Das Dokument enthält Informationen über alle Filialverkäufe pro Schicht und ermöglicht Ihnen so die Gewinnung von Umsatzdaten.

Dokumente im System werden je nach den verabschiedeten Vorschriften automatisch oder mithilfe der speziellen Verarbeitung „Empfang von Daten vom POS“ erstellt.

Manchmal wird das Dokument „Schichtabschluss“ auch als Z-Bericht bezeichnet. Wir werden beide Namen verwenden.

Das Belegprotokoll „Abschluss einer Schicht“ können Sie über das Menü „Dokumente – Waren- und Materialversand Abschluss einer Kassenschicht“ einsehen.

oder über eine Taste auf dem Funktionspanel.

Beispiel für ein Dokumentprotokoll:

Bei der Ausführung bildet das Dokument folgende Geschäftsvorfälle:

1. Schließung einer Kassenschicht – ein Geschäftsvorfall reduziert den Lagerbestand in den Fachmärkten des Einkaufszentrums.

2. Schließung einer Kassenschicht (Neubewertung) – Durch einen Geschäftsvorfall ändert sich der buchhalterische Verkaufswert der in einem Einzelhandelslager gelagerten Waren.

3. Schließung einer Kassenschicht (Aktivierung des Überschusses) – ein Geschäftsvorfall erhält zusätzlich fehlende, aber tatsächlich verkaufte Waren.

7.1 Grundsätze zur Erstellung des Dokuments „Schichtabschluss“.

Wie oben erwähnt, wird das Dokument „Abschluss einer Kassenschicht“ im Informationssystem automatisch oder nicht automatisch erstellt. Es wird empfohlen, die nichtautomatische Dokumentenerstellung zu verwenden, wenn das Dokument „Schichtabschluss“ nicht automatisch erstellt wird.

Zuerst müssen Sie den Z-Bericht von der Kassenausrüstung herunterladen.

7.1.1 Nichtautomatische Erstellung eines Dokuments Betrachten wir die Regelungen zum Abschluss einer Kassenschicht im Modus der nichtautomatischen Erstellung von Z-Berichten.

Nach der Entnahme von Schichten an allen Kassen stellt der leitende Kassierer dem für die Entnahme von Berichten verantwortlichen Bediener Z-Berichte von den Kassenterminals auf Papier zur Verfügung.

Der Bediener implementiert die Funktion „Empfangen von Daten von POS-Terminals“ im Programm, die über eine Schaltfläche auf dem Bedienfeld gestartet wird:

Ein Formular scheint auszufüllen:

Der Operator führt nacheinander Folgendes aus:

im Parameter „Registrierkassen“ – wählt die Kassenlinie aus, die Ihrer Abteilung entspricht;

gibt „Zeitraum“ an – das Startdatum der Schicht und ihr Enddatum;

Geschlossene Schichten werden für jede geöffnete Kasse angezeigt. Sollten die Daten nicht erscheinen, kann es zu Fehlern im angegebenen Zeitraum oder beim Schichtabschluss an den Kassen selbst kommen; oder die Daten wurden noch nicht aus der Kasse in der Tabelle „Meldungen von Kassenschichten“ entladen, setzt Flags für diejenigen Schichten, die mit den vom Oberkassierer übermittelten Meldedaten übereinstimmen, d. h. Betrag und Kassennummer stimmen überein;

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgewählte Z-Berichte herunterladen“.

7.1.2 Automatische Dokumentenerstellung Der Administrator des Informationssystems richtet einmalig die notwendigen Parameter ein, um einen Bericht über den Abschluss einer Kassenschicht im automatischen Modus zu erstellen.

8 Berichte Wählen Sie den Bericht aus, den wir benötigen.

8.1 Warenbericht Der Hauptbericht der sachlich verantwortlichen Person, bei dem alle Primärdokumente abgelegt werden und der der Buchhaltung der Bezirksverwaltung vorgelegt wird.

Bevor Sie den Produktbericht drucken, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

Alle Wareneingangs- und Warenausgangsbelege werden im Programm erfasst und verbucht.

Alle „Bargeldschichtabschlüsse“ müssen ebenfalls mit Z-Berichten geladen und betragsmäßig überprüft werden

Die erforderlichen Umstufungsunterlagen wurden fertiggestellt.

Alle Dokumente wurden für den Zeitraum, für den der Produktbericht erstellt wird, erneut veröffentlicht. Die Umbuchung erfolgt wie folgt: Klicken Sie auf „Service – Routinebetrieb – Buchungsbelege“.

Deaktivieren Sie im angezeigten Fenster die Zeile „Ab Datum:“ und legen Sie das Datum fest, ab dem Sie es veröffentlichen möchten. Klicken Sie dann auf „Ausführen“.

Wenn diese Meldung erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“ klicken, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Sobald die Dokumente fertiggestellt sind (wenn alle Kontrollkästchen im Fenster deaktiviert sind), schließen wir das Fenster und beginnen mit der Erstellung eines Produktberichts.

Aufruf aus dem Menü „Berichte – Lagerbuchhaltung – Produktbericht“.

Wählen Sie den Berichtszeitraum aus. Wir wählen die Organisation und das Lager aus – Ihr Geschäft, falls nicht ausgewählt: unten im Schild. Setzen Sie die Kontrollkästchen wie in der Abbildung gezeigt. Geben Sie ggf. die Berichtsnummer ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Generieren“.

Der angezeigte Bericht kann sofort ausgedruckt oder analysiert werden, indem Sie auf die Zeile mit dem Namen des Dokuments klicken und aus der Dropdown-Liste „Dokument öffnen“ oder „Im Journal suchen“ auswählen.

Es öffnet sich ein Dokument, das dieser Art von Geschäftsvorfall entspricht. Wenn alles korrekt ist, drucken Sie den Bericht aus und hängen Sie die Hauptdokumente an.

8.2 Restbestands- und Warenumschlagsbericht Dieser Bericht hilft dabei, die Warenbewegungen/Warenbewegungen zur Analyse und Auswertung einzusehen sowie Fehler in der Buchhaltung zu finden und zu korrigieren. Aufruf aus dem Menü „Berichte – Lagerbuchhaltung – Salden und Warenumsätze“

Fügen Sie im sich öffnenden Fenster die erforderlichen Einstellungen hinzu.

Die optimalen Einstellungen sind wie folgt:

Wenn kein Bedarf besteht, kreuzen wir einige der Kästchen nicht an. Klicken Sie anschließend auf „Generieren“

Sie können auf identische Weise nur Produktumsätze (ohne Anfangs- und Endsalden) generieren, indem Sie im Einstellungsfenster auf die Schaltfläche „Umsatz“ klicken

Der Aufbau des Berichts erfolgt analog zum Gesamtbericht „Restbestände und Warenumsätze“.

Wenn Sie nur Salden für Waren oder eine Produktgruppe erstellen müssen, klicken Sie im Einstellungsfenster auf die Schaltfläche „Rest“.

Wir legen das Datum fest, an dem wir die Salden sehen möchten und in der Spalte „Indikatoren“ können Sie in der Zeile „Einzelhandelspreis“ ein Häkchen setzen

Wenn Sie Salden nach Gruppen anzeigen müssen, stellen Sie im Feld „Filter“ in der Artikelzeile den „Vergleichstyp“ ein – wählen Sie in der Gruppe und im Feld „Wert“ die gewünschte Gruppe aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“ klicken

Anschließend erstellen wir einen Bericht und analysieren*.

8.3 Warenbewegungsbericht Als Option zum Warenumschlagsbericht können Sie einen „Warenbewegungsbericht“ erstellen

Es wird in einer vereinfachten Form angegeben und hat den Vorteil, dass Zwischensalden (in einem bestimmten Zeitraum) für das Produkt angezeigt werden. Nehmen Sie die Einstellungen wie in der Abbildung gezeigt vor.

Wir analysieren den erhaltenen Bericht* *Die Analyse der Berichte wird im erweiterten methodischen Handbuch von entwickelt ausführlicher besprochen

Die Lösung wurde auf der Plattform 1C:Enterprise 8.0 entwickelt und soll die Abrechnung und Verwaltung von Einzelhandelsgeräten in einem Lebensmittelsupermarkt automatisieren.

Interagiert mit den wichtigsten Modellen von POS-Terminals, Waagen, Barcode-Scannern, Barcode-Druckern und Datenerfassungsterminals.

Wichtigste unterstützte Funktionen:

• Abrechnung des Warenflusses;
• Kassenbuchhaltung;
• Verkaufsleitung;
• Lieferkettenmanagement;
• Verwaltung gegenseitiger Vergleiche;
• Abrechnung sonstiger Geschäftsvorfälle;
• Verwaltung von gewerblichen Geräten.

Die Lösung kann sowohl zur Automatisierung einzelner Handelsunternehmen als auch für Netzwerkstrukturen eingesetzt werden.

Preise 1C Rarus: Einkaufskomplex. Lebensmittel 8

1C-Rarus: Einkaufskomplex. Lebensmittel 8	Standard Version	Hauptbüro	Geschäft
TKPT 8 + Lizenz zum Anschluss von 1 POS-Terminal	129 000	174 000	78 000
Zusätzliche Lizenz zum Anschluss von 1 POS-Terminal an TKPT 8	15 600	16 800	13 500
Treiber zum Anschluss einer Waage an TKPT 8	9 600	7 800	7 800
Treiber zum Anschluss des Datenerfassungsterminals an TKPT 8	9 600	7 800	7 800
Treiber zum Anschluss von Barcodedruckern an TKPT 8	11 700	9 600	9 600
Treiber zum Anschluss von Barcodescannern an TKPT 8	2 400	2 100	2 100

Hardware-Schutzschlüssel 1C-Rarus: Einkaufskomplex.

Die Standardlösung „1C-Rarus: Einkaufskomplex. Lebensmittel. Rev. 8“ ist kein eigenständiges Programm und für die Verwendung mit dem Programmsystem 1C Enterprise 8 vorgesehen. 1C-Rarus-Konfiguration: Der Einkaufskomplex verfügt über geschützte Softwaremodule, die vom Benutzer nicht geändert werden können.

Das Zertifikat „Kompatibel! Das Softwaresystem 1C Enterprise 8 erhielt das Softwareprodukt „1C-Rarus: Einkaufskomplex“. Lebensmittel, Edition 8“, entwickelt und repliziert von 1C-Rarus LLC und zur Zertifizierung eingereicht als eine in der 1C Enterprise 8-Umgebung entwickelte Konfiguration.

Einer der Haupttrends der Gegenwart im russischen Einzelhandel ist die aktive Entwicklung des Multiformathandels. Entstanden die meisten Multiformatketten noch vor wenigen Jahren spontan, sind sie heute bewusst und mit einer klar vorhersehbaren Struktur aufgebaut und vereinen alle Kategorien des Einzelhandels – von SB-Warenhäusern und Supermärkten bis hin zu „Convenience Stores“ und Discountern. Forscher nennen eine deutliche Verlangsamung des Marktwachstums, einen spürbaren Mangel an Einzelhandelsflächen und eine relativ hohe Gewinnrate im Handel als Hauptfaktoren für die Einführung mehrerer Formate.

Standardlösung „1C-Rarus: Einkaufskomplex. Lebensmittel. Rev. 8“ – ein Managementsystem für Lebe(sowohl Einzelunternehmen als auch Netzwerkstrukturen), implementiert als Konfiguration für 1C: Enterprise 8.0. Das Produkt ermöglicht die Verwaltung verschiedener Einzelhandelsgeräte, darunter Basismodelle von POS-Terminals (Aktivsystem-Registrierkassen).

Die Lösung kann sowohl für Supermärkte mit Selbstbedienungsformat als auch für kleine Geschäfte eingesetzt werden, die POS-Terminals für die Abrechnung mit Kunden nutzen.

Alle Management-Subsysteme basieren auf einer Managementbilanz und einem Budgetierungsmodell (von der operativen Planung bis zur Analyse von Investitionsprojekten).

Die Standardlösung unterstützt die folgenden Handelsschemata:

Großhandel (Produkte werden zu Einkaufspreisen abgerechnet);

Einzelhandel (Waren werden entweder zu Einkaufspreisen oder zu Verkaufspreisen bilanziert);

Provision (Einzelhandel, bei dem es sich um den Verkauf von Waren durch Kommissionäre handelt, die ihnen im Rahmen von Provisionsvereinbarungen von Dritten – Auftraggebern – zum Verkauf übergeben wurden).

Eine Standardlösung verfügt über ein flexibles System von Rechten und Einstellungen, mit dem Sie die Menge der gespeicherten Informationen beeinflussen, das Erscheinungsbild der Lösung ändern und Benutzerrechte differenzieren können.

Wichtige Verwaltungsfunktionen:

• Liefern

Wareneingang (Container) im Lager unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten. Kosten, Rücksendung der Ware (Verpackung) an den Lieferanten, Bestellung der Ware beim Lieferanten unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs, Anpassung der Lieferungen.

• Lager- und Verkaufsfläche

Neubewertung von Lagerbeständen, Inventarisierung von Lagern, Bewegung und Abschreibung von Waren, Neuklassifizierung.

Groß- und Einzelhandel mit Waren (Erbringung von Dienstleistungen), Warenrückgabe vom Käufer.

• Verwaltung des Rabatt- und Aufschlagsystems

Einrichtung eines „Rabattsystems“ für den Handelsraum, das Rabatte für Großhandelslieferungen gewährt.

• Bank und Kasse

Zahlungsaufträge ausdrucken, Zahlungsströme in Kassen und Girokonten abrechnen, Kassenbelege und Ausgabenaufträge ausstellen.

• Einzelhandelsverkäufe

Registrierung von Einzelhandelsumsätzen anhand von Daten von POS-Terminals, Erstellung der behördlichen Berichterstattung.

• Gegenseitige Vergleiche

Die Zahlungsabrechnung erfolgt im Rahmen von Transaktionen mit der Möglichkeit, die ausgewählte Transaktion abzuschließen.

• Preisgestaltung

Festlegen von Warenpreisen, Abrechnung von Lieferantenpreisen.

• Produktion

Montage-/Demontagearbeiten.

• Berichterstattung

Produktfluss, gegenseitige Abrechnung mit Kontrahenten, Cashflow, Einnahmen und Ausgaben, Managementbilanz, Umsatzanalyse, reguliertes Reporting, analytisches Reporting (ABC- und XYZ-Analyse), Analyse von POS-Terminaldaten.

• Anschluss gewerblicher Geräte.

Ein universelles Steuerungssystem für kommerzielle Geräte mit der Möglichkeit, beliebige Vorgänge von jedem lokalen Netzwerkarbeitsplatz aus auszuführen, auf dem die Standardlösung ausgeführt wird. Die Konfiguration unterstützt die Arbeit mit den folgenden Klassen von Einzelhandelsgeräten:

Beispiele für die Umsetzung: 1C-Rarus: Einkaufskomplex.

Die Supermärkte der Avesta Corporation werden mit 1C-Rarus: Shopping Complex automatisiert. Lebensmittel, hrsg. 8"

Avesta Corporation LLC, Eigentümer einer Lebensmittelkette, ist erfolgreich auf dem Petrosawodsker Markt tätig. Ende 2007 führte das Unternehmen eine Ausschreibung für die Lieferung und Inbetriebnahme eines optimalen Handdurch.

„Softwareprodukt „1C-Rarus: Handelskomplex. „Lebensmittel, Ausgabe 8“ erfüllt die Ziele am besten und berücksichtigt die Besonderheiten unserer Unternehmensberichterstattung weitestgehend. Die Unternehmensleitung erhält die notwendigen wirtschaftlichen Kennzahlen für den Supermarkt.“

Der Vester-Supermarkt im Einkaufszentrum Kaliningrad Grand arbeitet nach dem System 1C-Rarus: Trade Complex. Lebensmittel, Hrsg.8"

Das Unternehmen 1C-Rarus setzt das Projekt der Automatisierung von Einzelhandelseinrichtungen der Vester-Unternehmensgruppe fort. Bis heute hat 1C-Rarus mehr als 10 Supermärkte in Kaliningrad automatisiert. Das schnell wachsende Bundesunternehmen Vester ist im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und gewerbliches Immobilienmanagement tätig. Als Unternehmensstandard wählte das Unternehmen ein Informationssystem auf der 1C:Enterprise 8.0-Plattform und eine vorgefertigte Standardlösung für die L– den 1C-Rarus:Trading-Komplex. Lebensmittel, Hrsg. 8".

Dank der Implementierung des „1C-Rarus:Handelskomplexes. Der Supermarkt „Vester“ in „Grand“ arbeitet in einem einheitlichen Vertriebsnetz-Managementsystem und die Unternehmensleitung kann jederzeit aktuelle Informationen über den Zustand des Geschäfts erhalten.

Anweisungen zum Anschließen des Datenerfassungsterminals, auf dem die Mobile Logistics-Software läuft, an den 1C-Rarus Trade Complex. Lebensmittel, hrsg. 8.

TSD mit 1C-Rarus TKPT verbinden. 2

Anschließen eines externen Servicemoduls. 7

TSD mit 1C-Rarus TKPT verbinden.

Diese Anleitung ist ein Beispiel für die Verbindung eines TSD mit der MobileLogistics-Software. Abhängig vom jeweiligen Gerätemodell können einige Punkte abweichen.

1. Installieren Sie die Software ATOL: Retail Equipment Drivers auf dem Computer, an den das TSD angeschlossen werden soll v6.x» (Datenerfassungsterminal-Treiber)

Der aktuelle Treiber kann von der offiziellen Website der Firma ATOL http://www.atol.ru heruntergeladen werden

1. Kopieren Sie die Datei „PDX1C.dll“ aus dem Verzeichnis, in dem die ATOL-Software installiert ist (standardmäßig ist es „C:\Programme\ATOL\Drivers\Bin“) in das Verzeichnis „BIN“, in dem sich die 1C Enterprise-Plattform befindet ( C:\Programme\1cv82\8.2. x.x\Behälter).

1. Um den TSD mit dem Trade Complex (TC) zu verbinden, müssen Sie ihn zunächst zum Konfigurationsdienstprogramm hinzufügen. Wir gehen davon aus, dass der Trade Complex bereits korrekt installiert wurde und ein Sicherheitssystem dafür installiert wurde.

Wir starten das Konfigurationsdienstprogramm aus dem Verzeichnis „Geräte“ und klicken auf die Schaltfläche „Aktionen“ – „Geräteparameter“ (siehe Abbildung 1).

Bild 1

1. Auswahl einer Standardlösungskomponente V8Maket.dll(Siehe Abbildung 2).

Figur 2

1. Wählen Sie den Computer aus, an den das TSD angeschlossen ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (+). (Siehe Abbildung 3)

Figur 3

1. Suchen Sie im sich öffnenden Fenster nach unserer Ausrüstung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. (Siehe Abbildung 4)

Figur 4

1. Als nächstes wählen wir „Einstellungsformular“, wo wir die Verbindung mit dem PC konfigurieren. Sie müssen den COM-Port auswählen, an den der Ständer angeschlossen ist, und die Portgeschwindigkeit angeben. Sie sollte der im TSD selbst angegebenen Geschwindigkeit ähneln. Datenbits, Stoppbits und Parität bleiben als Standard übrig. (siehe Abbildung 5)

Abbildung 5

1. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ geklickt haben, erscheint ein Konfigurationsformular, in dem Sie den Verbindungstyp angeben müssen. In unserem Fall ist es „IR/Stand“. (siehe Abbildung 6)

Abbildung 6

Sie müssen die Gewichtsartikelmaske manuell am Gerät selbst ändern; bei diesem Gerät werden diese Parameter nicht vom PC übertragen. Welches Präfix für gewogene Waren im Einkaufszentrum verwendet wird, können Sie im Menü „Service“ des Handelskomplexes unter dem Punkt „Konstante Parameter einstellen“ herausfinden. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „OK“ geklickt haben, bietet das Programm an, die Einstellungen in das TSD zu schreiben. Es ist nicht erforderlich, diese Einstellungen in das Terminal zu schreiben.

1. Speichern Sie die resultierenden Einstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. (siehe Abbildung 7)

Abbildung 7

1. Nachdem Sie Geräte zum Konfigurationsdienstprogramm hinzugefügt haben, müssen Sie die aktuelle 1C-Sitzung neu starten.
2. Jetzt müssen Sie dieses TSD direkt mit dem TC verbinden. Gehen Sie zu „Ausrüstung“ und drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ (Einfg). Und füllen Sie alle Felder des Formulars aus. Der Name wird automatisch generiert, wenn Sie die Klassen-, Modell- und Gerätekennung auswählen. Dann können Sie es in ein anderes ändern.

Es ist notwendig, den Computer, die Warengruppe der Ausrüstung und die Hauptabteilung anzugeben. („Produktgruppe“ definiert das Sortiment der in den TSD geladenen Waren). Wir belassen die Zeitüberschreitungen auf der Standardeinstellung. Dieser Parameter ändert sich nur, wenn die Standardeinstellungen nicht korrekt funktionieren. (siehe Abbildung 8)

Abbildung 8

1. Nach dem Speichern und Hinzufügen des Geräts zum TC muss es eingeschaltet werden. Aktionsmenü – Aktivieren. (siehe Abbildung 9)

Abbildung 9

1. Wenn alle Aktionen erfolgreich abgeschlossen wurden, muss das Gerät mit dem TC verbunden werden. Der Gerätestatus sollte sich in ändern "Ermöglicht".

1. Jetzt müssen Sie das Menü „Extras“ – „Optionen“ aufrufen. Wählen Sie auf der Registerkarte „TSD-Treiber“ das Gerätemodell und die Verbindungsparameter aus. Um die Verbindung zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbindung testen“ (Abbildung 10).

Standardlösung „1C-Rarus: Einkaufskomplex. „Lebensmittel, Edition 8“ ist ein Managementsystem für Lebe(sowohl Einzelunternehmen als auch Netzwerkstrukturen), implementiert als Konfiguration für 1C: Enterprise 8.0. Das Produkt ermöglicht die Verwaltung verschiedener Einzelhandelsgeräte, darunter Basismodelle von POS-Terminals (Aktivsystem-Registrierkassen).

Kaufoptionen

Detaillierte Beschreibung

Die Lösung kann sowohl für Supermärkte mit Selbstbedienungshandelsformat als auch für kleine Geschäfte eingesetzt werden, die POS-Terminals für die Abrechnung mit Kunden nutzen.

Alle Management-Subsysteme basieren auf einer Managementbilanz und einem Budgetierungsmodell (von der operativen Planung bis zur Analyse von Investitionsprojekten).

Die Standardlösung unterstützt die folgenden Handelsschemata:

• Großhandel (Produkte werden zu Einkaufspreisen abgerechnet);
• Einzelhandel (Waren werden entweder zu Einkaufspreisen oder zu Verkaufspreisen bilanziert);
• Provision (Einzelhandel, bei dem es sich um den Verkauf von Waren durch Kommissionäre handelt, die ihnen im Rahmen von Provisionsvereinbarungen von Dritten – Auftraggebern – zum Verkauf übergeben wurden).

Eine Standardlösung verfügt über ein flexibles System von Rechten und Einstellungen, mit dem Sie die Menge der gespeicherten Informationen beeinflussen, das Erscheinungsbild der Lösung ändern und Benutzerrechte differenzieren können.

Grundlegende Verwaltungsfunktionen

Liefern

Wareneingang (Container) im Lager unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten. Kosten, Rücksendung der Ware (Verpackung) an den Lieferanten, Bestellung der Ware beim Lieferanten unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs, Anpassung der Lieferungen.

Lager- und Verkaufsfläche

Neubewertung von Lagerbeständen, Inventarisierung von Lagern, Bewegung und Abschreibung von Waren, Neuklassifizierung.

Verkäufe

Groß- und Einzelhandel mit Waren (Erbringung von Dienstleistungen), Warenrückgabe vom Käufer.

Verwaltung des Rabatt- und Aufschlagsystems

Einrichtung eines „Rabattsystems“ für den Handelsraum, das Rabatte für Großhandelslieferungen gewährt.

Bank und Kasse

Zahlungsaufträge ausdrucken, Zahlungsströme in Kassen und Girokonten abrechnen, Kassenbelege und Ausgabenaufträge ausstellen.

Einzelhandelsverkäufe

Registrierung von Einzelhandelsumsätzen anhand von Daten von POS-Terminals, Erstellung der behördlichen Berichterstattung.

Gegenseitige Vergleiche

Die Zahlungsabrechnung erfolgt im Rahmen von Transaktionen mit der Möglichkeit, die ausgewählte Transaktion abzuschließen.

Preisgestaltung

Festlegen von Warenpreisen, Abrechnung von Lieferantenpreisen.

Produktion

Montage-/Demontagearbeiten.

Berichterstattung

Produktfluss, gegenseitige Abrechnung mit Kontrahenten, Cashflow, Einnahmen und Ausgaben, Managementbilanz, Umsatzanalyse, reguliertes Reporting, analytisches Reporting (ABC- und XYZ-Analyse), Analyse von POS-Terminaldaten.

Anschluss kommerzieller Geräte

Ein universelles Steuerungssystem für kommerzielle Geräte mit der Möglichkeit, beliebige Vorgänge von jedem lokalen Netzwerkarbeitsplatz aus auszuführen, auf dem die Standardlösung ausgeführt wird. Die Konfiguration unterstützt die Arbeit mit den folgenden Klassen von Einzelhandelsgeräten:

• POS-Terminals (Point of Sale – Point of Sale)
• Elektronische Balance
• Barcode-Scanner
• Etiketten- und Preisschilddrucker
• Datenerfassungsterminals (DCTs).

Die Liste der Ausstattungsmodelle jeder Klasse wächst ständig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Standardlösung umfasst diese Liste mehr als 50 Gerätemodelle.

Zusammensetzung des Softwareprodukts

• Demobasis „1C:Enterprise“
• Funktionierende Infobase-Vorlage
• Eine externe Komponente des 1C:Enterprise-Softwaresystems, die eine Bibliothek mit Einzelhandelsgeräten enthält
• Gedruckte Dokumentation
• Hardware-Schutzschlüssel.

Standardlösung „1C-Rarus: Einkaufskomplex. Lebensmittel. Ed. 8“ ist kein eigenständiges Programm und für die Verwendung mit dem Programmsystem 1C:Enterprise 8.0 vorgesehen. Die Konfiguration verfügt über geschützte Softwaremodule, die vom Benutzer nicht geändert werden können.

Die Lösung wurde auf der Plattform 1C:Enterprise 8.0 entwickelt und soll die Abrechnung und Verwaltung von Einzelhandelsgeräten in einem Lebensmittelsupermarkt automatisieren.

Interagiert mit den wichtigsten Modellen von POS-Terminals, Waagen, Barcode-Scannern, Barcode-Druckern und Datenerfassungsterminals.

Wichtigste unterstützte Funktionen:

• Abrechnung des Warenflusses;
• Kassenbuchhaltung;
• Verkaufsleitung;
• Lieferkettenmanagement;
• Verwaltung gegenseitiger Vergleiche;
• Abrechnung sonstiger Geschäftsvorfälle;
• Verwaltung von gewerblichen Geräten.

Die Lösung kann sowohl zur Automatisierung einzelner Handelsunternehmen als auch für Netzwerkstrukturen eingesetzt werden.

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