Programmi metoodiline juhend
"1C-Rarus: ostukompleks
Toiduained"
(1C-Rarus: TKPT)
Kaupluse operaatorile
1 Kataloog "Nomenklatuur"
2 Kauba kättesaamine
3 Kaupade liikumine organisatsiooni enda osakondadest (ladudest,...
muud kauplused, muud divisjonid)
4 Kauba tagastamine
4.1 DOKUMENDI “KAUBA TAGASTAMINE TARNIJALE” TÄITMISE REEGLID
4.2 KAUBA TAGASTAMINE OSTJALT
4.3 DOKUMENDI “KAUBA TAGASTAMINE OSTJALT” TÄITMISE REEGLID.......11 5 Kauba mahakandmine
5.1 KAUPA KANDMISE PÕHIMÕTTED
5.2 KAUBALIIGID KIRJUTA VÄLJA
5.3 DOKUMENDI VORMISTAMINE KAUBAD KIRJUTADA
6 Ümberhindamine ja ümberhindamine
6.1 DOKUMENDI „KAUPADE ÜHENDKIRJELDUS“ EESMÄRK
6.2 DOKUMENDI “KAUPADE RESORTERIMINE” VORMISTAMISE PÕHIMÕTTED. TÜÜBID………DOKUMENT
6.2.1 Dokument “Kauba ümberliigitamine”
6.3 MITMESUGUSE KAUPA VÄLTIMINE JA VÄLJAKIRJUTAMINE KAUBAKESKUSES......17 7 Dokument “Vahetuse sulgemine”
7.1 DOKUMENDI “VAHETUSE SULGEMINE” VORMISTAMISE PÕHIMÕTTED
7.1.1 Mitteautomaatne dokumentide loomine
7.1.2 Automaatne dokumendi loomine
8.1 Tootearuanne
8.2 Kauba jäägid ja käive………………………………………………………………….23
8.3 Kaupade liikumine…………………………….…………………………………………………………………..…….25 1 Teatmik "Nomenklatuur"
Kõigi infoturbetoodete loendit saab vaadata kataloogist “Nomenklatuur”.
Kataloogi üldvaade on (ainult hierarhilises järjekorras) järgmine:
Vajadusel laiendage loendit, klõpsates nuppu "Hierarhiline vaade".
Toodet saab otsida tootekoodi järgi (kui vasak aken on aktiivne)*, klaviatuurilt sisestatud tootenime esimeste tähtede järgi (parempoolne aken aktiivsena) või vajutades nuppu F7 “Kiirotsing ja valik kood, nimi, vöötkood”. Sel juhul saate otsida mitte ainult nime, vaid ka tootekoodi, vöötkoodi jms järgi. või osa koodi, nime, vöötkoodi järgi).
*Aken on aktiivne, kui akna nimereal on ikoon (määratakse ühe klõpsuga väljal “kood” või “nimi”
Samuti näete konkreetse toote valimisel alloleval vastaval vahekaardil klikkides selle laos olevat kogust, selle vöötkoodi numbrit, jaehinda jne.
2 Kauba kättesaamine Kauba vastuvõtmise registreerimiseks kolmandatest osapooltest tarnijatelt tuleb kasutada tööriistaribal olevat nuppu või valides menüüst “Dokumendid – Kauba ja materjalide vastuvõtmine Kauba vastuvõtmine”. Ilmub aken, kus kuvatakse kõik võimalikud kaubakviitungite tüübid.
Uue dokumendi koostame vajutades nuppu või vajutades klahvi “Sisesta”, avanevas aknas vali kauba kättesaamine Avaneb uus dokument, kuhu sisestatakse andmed kauba vastuvõtmise kohta.
TÄHELEPANU! KÕIK TÖÖVÕTJAD JA TOOTE NIMED ON JUBA ANDMEBAASIS!
KUI TEIL ON UUS TÖÖVÕTJA JA EI OLE TEMAGA LEPINGU
TEIE, VÕTKE ÜHENDUST PIIRKONDLIKE OPERAATORITEGA.
Klõpsake real "Vastaspooled" nuppu ja sisenege kataloogi "Vastaspooled".Valige kataloogist toote tarnija, vajutades nuppu ENTER.
TÄHELEPANU!!! Osapoolte nimi IB-s algab organisatsiooni nimega, mille järel märgitakse omandivorm (näiteks "Ostankino-Smolensk, LLC" või "Loginov, IP") Kui olete juba sisestanud selle vastaspoole kviitungid ja sõlmisid lepingu, täidetakse leping automaatselt. Järgmisena märgime tarnija sissetuleva dokumendi numbri ja kuupäeva: arve või arve (kontrollige oma raamatupidamisosakonnast).
Tabeliosa täitmiseks tarnija arvel loetletud esemetega on mitu võimalust:*
1. Sisestage tooted, valides need kataloogiloendi avatud vormilt, klõpsates menüükäsku "Valik" ja valides "Kauba valik".
2. Kasutage nuppu või klahvi "Insert" ja klõpsake ilmuval real, mille järel valime "Nomenklatuuri" kataloogist soovitud toote. Veergu “Nomenklatuur” saab sisestada ka toote kaubanumbri (koodi), kui see on teada
3. Tootesarja saate sisestada vöötkoodiskanneriga.
Märkame toote koguse, pöörates tähelepanu mõõtühikule (vajadusel vali mõni muu ühik). Seejärel sisestage toote hind (koos käibemaksuga) või koheselt arvutatakse ostuhind kokku; Märkige kindlasti jaehinnad või kontrollige nende õigsust, kui need kuvatakse automaatselt.
*TÄHELEPANU!!! Programmi ülejäänud dokumentide tabeliosa täitmine toimub identsel viisil.
Lisaks saate arve täita transiidi spetsifikatsiooni abil. Transiidi spetsifikatsioonid loob Smolenski universaalne OPS andmebaas. Selleks valige töövõtjate hulgast Smolenski universaalne OPS-i andmebaas, klõpsake menüükäsku "Täitmine" ja valige ripploendist rida "Laadi alla transiidi spetsifikatsioon".
Ilmuvas aknas määrake periood, mille jaoks peate spetsifikatsiooni alla laadima (kuupäev, millal vastaspool dokumendi koostas, valige vajalik dokumendi number ja klõpsake nuppu "Vali") Dokument täidetakse automaatselt. Võimalik, et dokumendi tabeliosas olev kaupade loetelu ei pruugi vastata paberkandjal (arvel) olevale nimekirjale. See nüanss on kaupade kontrollimisel ja jaehindade määramisel äärmiselt ebamugav. Seetõttu on mugavam viia nimekiri kooskõlas paberdokumendiga. Selleks klõpsake uuesti menüüpunktis "Täitmine" ja valige ripploendist rida "Sorteeri rühmade järgi".
Jääb üle vaid andmed kontrollida ja jaehinnad sisestada.
Pärast kõigi kaupade sisestamist, summade vastavusse viimist ja kehtestatud jaehindade õigsuse kontrollimist esitame dokumendi, vajutades dokumendi ülemisel paneelil või dokumendi allservas olevale ikoonile “OK”.
Kui kõik on täidetud, printige vajadusel välja järgmised dokumendid:
Kviitungi arve (jaehindadega), Ümberhindluse akt. Kui hinnad on muutunud või on saabunud uusi tooteid, on vaja trükkida uued etiketid ja hinnasildid. Etikettide ja hinnasiltide trükkimise töötlust kutsutakse ka läbi nupu, mille ümberpööratud kolmnurga kujutis on dokumendi allosas oleva nupu “Prindi” kõrval.
Kui meil on vaja kleepuvaid etikette printida, valige vahekaart "Sildid", muul juhul "Hinnasildid". Veenduge, et valitud on õige Windowsi printer ja prindimall.
Kui silte või hinnasilte on vaja ainult mõnele arvel olevale kaubale, siis mittevajalikud kaubad saab keelata vasakpoolses loendis olevate “linnuste” abil. Prinditavad vormid kuvatakse, klõpsates akna allosas oleval nupul. Järgmisena printige ülemisel tööriistaribal printeri kujutisega nupuga.
Aeg-ajalt pakuvad tarnijad boonuskoguseid kaupa. See toode sisestatakse kokkuleppel raamatupidamisega andmebaasi sarnaselt, ainult äritehingu valimisel tuleb valida “Bonus kohaletoimetamine”
3 Kaupade liikumine organisatsiooni enda allüksustest (laod, muud kauplused, muud allüksused) Kui võrguobjektidel on sama juriidiline isik või objektid on võrgu haru, siis toimub kaupade liikumine nende vahel liikumine harule või harust. Liikumise vormistamiseks tööriistaribal või menüüst valides tuleb vajutada ikoonile “Dokumendid – Laoaktid – Kauba liikumine”. Avaneb kõigi liigutuste logi.
Uue dokumendi koostame vajutades nuppu või vajutades klahvi “Sisesta”, avanevas aknas valime “kauba viimine esindusse” või “kauba kolimine esindusest”, olenevalt sellest, mida on vaja: saata kaup või neid vastu võtta.
Seejärel peate määrama saatja ja saaja. Märkige sissetuleva dokumendi number ja kuupäev.
Täitke dokumendi tabeliosa. Kui kviitung on tehtud filiaalist, mis töötab ka 1C-Rarus: TKPT programmis, siis on võimalik seda automaatselt täita transiidi spetsifikatsioonist. Kõige sagedamini kasutatakse kaupade ladudest kauplustesse viimisel.
Transiidi spetsifikatsiooni täitmiseks klõpsake nuppu "Täida" (tabeliosa kohal) ja valige üksus "Täida transiidi spetsifikatsioon".
Valime tarnija filiaalist vajaliku arve (dokumendi numbri ja kuupäeva järgi) ning meie arve täidetakse automaatselt. Sellise arve ridade redigeerimine on keelatud. Postitame dokumendi vajutades või "OK"
Pärast kõige täitmist printige vajadusel välja “Kauba liikumine”, “Ümberhindlusakt”, Sildid ja Hinnasildid.
4 Kauba tagastamine Töö käigus tekib olukord, kus on vaja kaup tagastada. Infosüsteem eristab kahte tüüpi tagastusi:
tagastamine tarnijale tagastamine ostjalt Kauba tagastamisel võib olla mitu põhjust: aegumistähtaeg on möödas, kaup on rikutud või hävinud (looduslik kaotsiminek on märgitud lepingutingimustes), ostja ei ole kauba tagastamisega rahul. kaubad.
Dokumendi “Kauba tagastus” koostamise eelduseks on saldode olemasolu TC andmebaasis. Kui kaubaartikli juurde naasmise hetkel saldod mingil põhjusel puuduvad, siis on vaja toodete saldod vastavusse viia (näiteks kasutada ümberhindamismehhanismi).
4.1 Dokumendi “Kauba tagastamine tarnijale” vormistamise reeglid
Arve koostatakse läbi menüü “Dokumendid – Kauba ja materjalide lähetamine – Kaupade müük” või tööriistaribal oleva ikooni kaudu:
Avaneb dokumendiajakiri “Kaupade müük”:
Loome uue dokumendi, klõpsates nuppu või vajutades klahvi "Insert":
Valige äritehingu tüüp "Tagasi tarnijale (saadetis)" ja klõpsake "OK":
Luuakse uus dokument:
Täitke dokumendi päises järgmised väljad:
“Kuupäev” – sisestatakse praegune; muuta vastavalt vajadusele (taotlusel "Määra uus dokumendi number", klõpsake "Ei") "Vastaspool" - valitud kataloogist "Vastaspooled" (tarnija, kellele kaup tagastatakse) "Leping" - valitakse automaatselt või lisatakse käsitsi klõpsates lepingureal nuppu ja valides soovitud lepingu (tavaliselt on see loendis üks).
Liigume nomenklatuuri üksuste sisestamiseks dokumendi tabeliosa juurde.
Lisage uus rida, klõpsates nuppu või vajutades klahvi "Insert":
Sisestage kauba sisestamise väljale toote sisemine kood või vöötkood ja vajutage sisestusklahvi:
Täidame tabeliosa väljad: sisestame tagastatava kauba koguse, hind sisestatakse automaatselt.
Kontrollime koguse ja summa koguväärtusi, postitame dokumendi - OK.
Dokumendi postitame ja trükime, valides soovitud trükivormi.
4.2 Kauba tagastamine ostjalt.
Ostja kauba tagastamiseks on kahte tüüpi:
Kauba tagastamine kassas, vahetult kauba müügipäeval.
Kauba tagastamine ostjalt pretensiooni korral, müügile järgnevatel päevadel.
4.3 Dokumendi vormistamise reeglid Kauba tagastamine ostjalt.
Dokumenti Tagastamine kassas süsteemis ei väljastata. Tagastamine toimub otse kassas - kassa poolt, kellel on sulamata kassatšekk.
Ostjalt nõude tagastamine müügile järgnevatel päevadel:
Vali menüüst “Dokumendid – Kauba ja materjalide kohaletoimetamine – Tagastamine ostjalt”
Looge uus dokument, klõpsates seejärel nuppu OK
Täitke “Saadetise dokument”, valides andmetüüpide loendist “Kassavahetuse sulgemine” - OK.
Seejärel valige toote müügikuupäevaks dokument Kassavahetuse sulgemine. Valime vastaspooleks “Eraisiku”.
Lisa uus kaup (tagastamise info annab vanemkassapidaja, nõutav on toote vöötkoodi olemasolu, kogus ja hind).
Tagastatava kauba kanname dokumenti:
Pärast kõigi positsioonide sisestamist kirjutame dokumendi üles ja postitame - OK.
5 Kauba mahakandmine
5.1 Kauba mahakandmise põhimõtted.
Toote mahakandmise põhjuseks võib olla: toote kvaliteet, kõlblikkusajad, kahjustused, riknemine, mahakandmine majapidamisvajadusteks jne.
Kauba mahakandmise dokumendi koostamise aluseks on müügiosakonna juhataja või kategooriajuhi korraldus.
5.2 Kauba mahakandmise liigid.
Kaupade mahakandmiseks on mitu peamist tüüpi esemeid, näiteks mahakandmine talusiseseks vajaduseks mahakandmine loomuliku kao normide järgi Defektide mahakandmine hävitamiseks, võitlemiseks Vajadusel valige loendist muud esemed. nimekirja.
5.3 Dokumendi vormistamine Kauba mahakandmine.
Kauba mahakandmiseks minge jaotisse "Dokumendid - Laoaktid - Kauba mahakandmine"
Looge uus dokument, klõpsates nuppu - valige toiming Kauba mahakandmine - OK:
Täitke mahakandmise üksus – valige ilmuvast kataloogist. Jätkame dokumendi tabeliosa täitmisega.
Lisage uus rida, klõpsates dokumendi tabeliosa funktsionaalsel paneelil nuppu või vajutades klahvi "Insert":
Kaubad saab dokumenti sisestada: vöötkoodi, tootekoodi järgi süsteemis, nime järgi. Valige mahakantavast tootest soovitud artikkel ning veerus "Kogus" märkige mahakantava toote täpne kogus. Postita dokument - ok nupp 6 Kauba ümberhindlus ja ümberhindlus Kaupade ümberhindamist kasutatakse jaehindade muutumisel.
Dokumenti “Ümberhindlus” nimetatakse:
“Dokumendid – Laoaktid – Ümberhindlus” või klõpsates tööriistaribal nuppu
Avaneb ajakiri "Ümberhindlus":
Loome uue dokumendi funktsioonipaneelil oleva nupuga või vajutades klahvi “Insert”. Valige äritehing “Kauba ümberhindlus jaemüügis”.
Olles täitnud tabeliosa ümberhinnatud kaupadega, saate nende hinda muuta, täites veeru "Uus hind".
Teostame dokumendi. Pärast valmimist printige kindlasti ümberhindlusaruanne välja.
6.1 Dokumendi „Kauba ümberliigitamine“ eesmärk IS-is Ümberliigitamine on lahknevus infosüsteemi raamatupidamisliku ja tegeliku saldo vahel.
Sellised positsioonid on kõige selgemini nähtavad dokumendi “Kassavahetuse sulgemine” infosüsteemi mahalaadimisel, kui kauba müük päevas ületab selle kauba varude saldo andmebaasis.
Tooteartiklid, mille müük ületas jääki, paigutatakse infosüsteemi poolt automaatselt "kapitaliseeritud ülejäägiks" vastavalt dokumendile "Kassavahetuse sulgemine".
Dokument “Kassavahetuse sulgemine” on jaemüügi põhidokument, mis sisaldab teavet kogu vahetuse kaupluse müügi kohta ja võimaldab saada andmeid käibe kohta.
Suurem osa dokumendile laekunud kapitaliseeritud kirjetest (müüdud kauba ülejääk) parandatakse infosüsteemis dokumendiga “Kauba ümberliigitamine”.
Dokumendi eesmärk on kõrvaldada sellest tulenev väärklass.
Infosüsteemis olev dokument “Ümberhindamis” teostab laojääkide ülekandmist ühelt kaardilt teisele.
Lisaks saab ümberhindamise dokumenti kasutada mitmete muude sarnaste toimingute vormistamiseks:
Ülepakendamise alandamine
6.2 „Kauba ümberliigitamise“ dokumendi vormistamise põhimõtted.
Menüüst väljakutsuvate dokumentide liigid: “Dokumendid – Laoaktid – Kaupade ümbersorteerimine”
Avaneb dokumendilogi:
Dokument “Kauba ümber klassifitseerimine” moodustab kahte tüüpi äritehinguid:
Kaupade ümbersorteerimine
Kaupade ümberpakendamine
Ümberhindamine vahetuse lõpus
Alandamine 6.2.1 Dokument „Kauba ümber klassifitseerimine”
TÄHELEPANU!!! "Kauba ümberpaigutamise" dokumenti kasutades on keelatud kanda kaubakaartide vahel saldosid, mis ei ole omavahel nime- või kaubamärgiga seotud. (Näiteks on lubatud kanda saldot kaardilt “Jogurt SUVEPÄEV 1,5% Aprikoos 450 ml” kaardile “Jogurt SUVEPÄEV 1,5% Maasikas 450 ml”, KUID on keelatud saldo ülekandmine kaardilt “Jogurt SUVEPÄEV 1,5% Aprikoos 450 ml" kaardil "OSTANKINO Doktori vorsti kaal"). Juhtudel, kui tarnija asendas kaupade vahetamisel näiteks krõpsud kreekeritega või õlle mahlaga, eemaldatakse see "vale liigitus" dokumendi "Kauba laoseisu" abil (dokumendi kommentaaris märgime vale hinde põhjus või muud selgitused).
funktsioonipaneelil või vajutades luuakse klahvi “Insert” funktsiooninupuga uus dokument. Valime äritegevuse – “Kauba ümbersorteerimine” – OK.
Dokumendi “Kauba ümberliigitamine” “päises” - number, kuupäev ja jaotus täidetakse süsteemi poolt automaatselt. Organisatsiooni peab kasutaja valima iseseisvalt. Funktsionaalpaneeli nomenklatuuriüksuste sisestamine dokumendi tabeliosasse toimub käsunupu või klahvi "Sisesta" vajutamisega. Dokument koosneb kahest osast – kulu ja laekumine.
Toimingu “Kauba ümberliigitamine” põhjuseks võib olla üks kuluartikkel “Ümberliigitamine”.
Dokumendi “Kauba ümbersorteerimine” vasakusse serva sisestame kaubad, mille maha kirjutame ja paremale – vastuvõetud kaubad.
Kui mahakantud ja vastuvõetud kauba hinnad on erinevad, siis dokumendi konteerimisel krediteeritakse kaup mahakantud kauba jaeväärtuses ning seejärel hinnatakse ümber tabeliosas näidatud hinnale. Ümberhindluse summat saab näha trükitud Ümberhindlusaruandest.
Samuti saab dokumenti koostada dokumentide “Kauba liikumine esindusest” ja “Kassavahetuse sulgemine” alusel, klõpsates üleval paneelil ikooni ja valides nimekirjast “Kauba ümber liigitamine”
6.2.2 Dokument “Kauba ümberpakendamine”
Sageli võib kaup poodi tulla erinevates suurtes pakendites: kastid, tünnid, kolvid, kotid jne (näiteks: juurviljad, puuviljad, sigaretid) ning müüakse kilogrammides ja pakendatud väiksemate fikseeritud portsjonitena. Selle toimingu lõpuleviimiseks on vaja kaubad pakenditest kilogrammidesse ümber pakkida. Samal ajal kantakse proportsionaalselt ühelt kaardilt teisele arvestusväärtused, näiteks “Granuleeritud suhkrukott 50 kg”, mis on ümber pakitud “Granuleeritud suhkur 1 kg”. Dokumendi päis ja tabeliosa täidetakse samade reeglitega, mis dokumendis “Kauba ümber liigitamine”.
6.2.3 Dokument „Vähendamine”
Selleks, et raamatupidamises eraldada asjaolud, mis on seotud ühe toote vale klassifikatsiooniga teisest ja toote osa allahindlusest tarbijaomaduste kaotamise tõttu (väikesed vead, välimus, aeguv säilivusaeg jne), on ette nähtud toiming “Vähendamine”. Näiteks võivad 1. klassi banaanid ladustamise ajal osa esitusviisist kaotada ja seejärel saab need maha kanda, tarnijale tagastada või maha märkida. Sel juhul on ümberklassifitseerimisdokumendi vasakul küljel märgitud originaaltoode “Banaanid 1. klass” ja paremal pool saadud toode “Banaanid 2. klass”. Samal ajal saate saadud 2. klassi banaanidele märkida uue hinna. Kui dokument on vormistatud, hinnatakse ka saadud kaup ümber.
Tavaliselt kasutatakse allahinnatud kaupade puhul eraldi samanimelisi kaarte, mille nimes on märge “Markdown”.
6.3 Kauba valesti klassifitseerimise vältimine ja kõrvaldamine kaubanduskeskuses.
Kaubanduskeskuse ümberhindamine võib toimuda järgmistel põhjustel:
müüakse toode, mida ei ole laekumise dokumentide järgi kätte saanud (toode läheb müüki enne ostutšekiarvete postitamist või tarnija arve on kadunud ja toode pannakse müüki ilma dokumentideta);
vead toote vöötkoodis (kaardil) selle postitamisel infosüsteemi (toode on asetatud valele positsioonile (kaardile));
müügikood sisestati kassas või kauba kaalumisel kaalule valesti (müüjad satuvad sageli segadusse kaubavalikus, eriti kaaludes või kaaluvad toodet valesti või toodet müüakse sortimendis, kuid ainult üks skaneeritakse tüübid üldkoguses);
kaupade vale märgistamine müüki pannes (kleebitud ebaõigete sisemiste vöötkoodidega).
Kuidas kaubanduskeskuses valesti klassifitseerimist kõrvaldada:
Kauba vale liigituse vältimiseks on vaja võtta järgmised meetmed:
Päeval müügiplatsile saabuvad kaubad tuleks kanda vastuvõtule enne kassa sulgemist;
keelata kauba väljaviimine müügisaali kuni selle registreerimiseni infosüsteemis;
Keelata kauba mahalaadimine rambile ilma tarnija arvet esitamata;
Sisekontrolliteenistus peab laekunud arvete registrit ja kontrollib tööpäeva lõpus arvete registreid infosüsteemi postitatud arvetega - need peavad ühtima.
Kõik lahknevused tuleb enne kassavahetuse eemaldamist sulgeda;
Toote sisenemisel dokumendi "Kassavahetuse sulgemine" alla "vastuvõetud kaup" on operaatorid kohustatud teavitama toote eest vastutavaid isikuid, et nad saaksid võtta meetmeid olukorra parandamiseks;
Ühekaupa ja pakkides vastuvõetavate (müüdavate) kaupade registreerimisel on vaja need kätte saada nendes mõõtühikutes, milles neid müüakse;
Kassavahetuse sulgemise dokumentide menetlemisel teostada rutiinseid toiminguid dokumentide töötlemiseks infosüsteemis, juhindudes Finants- ja IT talituse juhistest;
Tarnija esmaste dokumentide ja dokumentide vastavuse kohustuslik kontrollimine infosüsteemis summas, koguses, käibemaksusummas;
Likvideerida vöötkoodide käsitsi andmebaasi sisestamise juhtumid arvega (ilma toodet ennast kontrollimata);
Viia läbi lisakoolitusi ja teavitada töötajaid, kes töötavad seadmete ja märgistamisega;
Piirata kasutajate tööd tööperioodil ühe päevaga. Nõua kasutajatelt muudatuste tegemist ainult parandusdokumentidega.
Kõikide nende toimingute tegemisel on tegelikud saldod võimalikult lähedased raamatupidamislikele saldodele (jäägid raamatupidamissüsteemis, programmis), mis loob kõik eeldused kõigi kaubajaotusprotsesside normaalseks toimimiseks.
Ülejäägid on vaja kõrvaldada, kuna sellest tuleneva valehinnangu tagajärjel:
Puudu on üksikutest tooteartiklitest, mida tekkiva ülejäägiga alati kompenseerida ei saa;
Segadus tekib raamatupidamis- ja kaubaaruannetes;
Toodete tellimused võivad olla valed, kuna need on tehtud valede laoseisude alusel;
Kliendid kaotavad usalduse, eriti kui viga kauba eest tasumisel ei olnud nende kasuks;
Ümberhindamine mõjutab linnaosa tegevuse majandustulemusi ja võib ebaõigete ümberhindluste tõttu suurendada kaupluses puudujääke.
7 Dokument "Vahetuse sulgemine"
Infosüsteemis olev dokument “Vahetuste sulgemine” on jaemüügi põhidokument. Dokument sisaldab teavet kõigi kaupluste müükide kohta vahetuse kohta ja sellest tulenevalt võimaldab teil saada andmeid käibe kohta.
Süsteemis olevad dokumendid luuakse automaatselt või spetsiaalse töötluse abil "Andmete vastuvõtmine müügipunktist", sõltuvalt vastuvõetud määrustest.
Mõnikord nimetatakse "Shift Closing" dokumenti Z-aruandeks. Kasutame mõlemat nime.
Dokumendilogi “Vahetuse sulgemine” saab vaadata läbi menüü “Dokumendid - Kauba ja materjalide lähetamine Kassavahetuse sulgemine”
või funktsioonipaneelil oleva nupuga.
Dokumendi logi näide:
Selle täitmisel moodustab dokument järgmised äritehingud:
1. Kassavahetuse sulgemine - äritehing vähendab laoseisu kaubanduskeskuse jaemüügiladudes.
2. Kassaaparaadi vahetuse sulgemine (ümberhindlus) - äritehing muudab jaemüügilaos hoitava kauba arvestuslikku jaeväärtust.
3. Kassaaparaadi vahetuse sulgemine (ülejäägi kapitaliseerimine) - äritehingule laekub lisaks puudu, kuid tegelikult müüdud kaup.
7.1 "Shift Closing" dokumendi koostamise põhimõtted
Nagu eelpool mainitud, tekib infosüsteemi dokument “Kassavahetuse sulgemine” automaatselt või mitteautomaatselt. Soovitatav on kasutada mitteautomaatset dokumendiloomet, kui “Shift Closing” dokumenti automaatselt ei looda.
Esmalt tuleb kassaseadmetest alla laadida Z-aruanne.
7.1.1 Dokumendi mitteautomaatne koostamine Vaatleme kassavahetuse sulgemise regulatsioone Z-aruannete mitteautomaatse genereerimise režiimis.
Pärast vahetuste eemaldamist kõigis kassades annab vanemkassapidaja operaatorile, kes vastutab kassaterminalidest Z-aruannetega aruannete eemaldamise eest paberkandjal.
Operaator rakendab programmis funktsiooni "Andmete vastuvõtmine POS-terminalidest", mis käivitatakse käsupaneelil oleva nupu kaudu:
Ilmub vorm, mida tuleb täita:
Operaator täidab järjestikku:
parameetris "Kassaaparaadid" - valib teie osakonnale vastava sularaharea;
tähistab "Periood" - vahetuse alguskuupäeva ja selle lõppkuupäeva;
Suletud vahetused ilmuvad iga avatud kassa jaoks. Andmete mitteilmumisel võib esineda vigu määratud perioodil või vahetuste sulgemisel kassades endis; või pole tabelis “Kassavahetuste aruanded” andmeid veel kassast maha laaditud, seab lipud nendele vahetustele, mis ühtivad vanemkassapidaja poolt edastatud aruande andmetega, s.o. summa ja kassanumber klapivad;
Klõpsab nupul „Laadi valitud z-aruanded alla”.
7.1.2 Automaatne dokumentide koostamine Infosüsteemi administraator seadistab vajalikud parameetrid ühekordselt, et koostada akt kassavahetuse automaatrežiimil sulgemise kohta.
8 Aruanded Valige meile vajalik aruanne.
8.1 Kaubaaruanne Materiaalselt vastutava isiku põhiaruanne, millele esitatakse kõik algdokumendid ja mis esitatakse linnaosavalitsuse raamatupidamisele.
Enne tootearuande printimist peate veenduma, et:
Kõik kauba vastuvõtmise ja kulutamise dokumendid sisestatakse programmi ja postitatakse.
Kõik sularahavahetuse sulgemised tuleb samuti laadida ja Z-aruannetega summa järgi kontrollida
Vajalikud ümberhindamisdokumendid on vormistatud.
Kõik dokumendid on uuesti postitatud perioodi kohta, mille kohta tootearuanne koostatakse. Ümberkonteerimine toimub järgmiselt: kliki „Teenus – Rutiinsed toimingud – Dokumentide postitamine“
Ilmuvas aknas tühjendage märkeruut „Alates kuupäevast:” ja määrake kuupäev, millest alates soovite selle postitada. Seejärel klõpsake nuppu "Käivita"
Kui see teade kuvatakse nupu „Käivita” klõpsamisel, võtke ühendust oma süsteemiadministraatoriga.
Kui dokumendid on täidetud (kui kõik aknas olevad märkeruudud on märkimata), sulgeme ja alustame tootearuande koostamist.
Helistatakse menüüst “Aruanded – Laoarvestus – Tootearuanne”.
Valige aruandeperiood. Valime organisatsiooni ja lao - teie kaupluse, kui see pole valitud: all sildis. Määrake märkeruudud, nagu joonisel näidatud. Vajadusel sisestage aruande number. Järgmisena klõpsake nuppu "Genereeri".
Ilmuva aruande saab kohe välja printida või analüüsida, klõpsates dokumendi nimega real ja valides rippmenüüst “Ava dokument” või “Leia ajakirjast”.
Avaneb seda tüüpi äritehingule vastav dokument Kui kõik on õige, siis printige aruanne ja lisage sellele esmased dokumendid.
8.2 Aruanne kaupade jäägid ja käive See aruanne aitab näha kaupade/kaupade liikumisi analüüsiks ja hindamiseks, samuti raamatupidamises vigade leidmist ja parandamist. Helistatakse menüüst "Aruanded - Laoarvestus - Kaubajäägid ja -käive"
Avanevas aknas lisage vajadusel sätted.
Optimaalne seadete komplekt on järgmine:
Kui vajadust pole, jätame mõne lahtri linnukese tegemata. Järgmisena klõpsake nuppu "Genereeri"
Saate identsel viisil genereerida ainult Tootekäivet (ilma alg- ja lõppsaldodeta), klõpsates seadete aknas nuppu "Käive"
Aruande seadistamine on sama, mis täisaruande “Kaubajäägid ja käive” puhul.
Kui peate genereerima ainult kauba või tooterühma saldod, klõpsake seadete aknas nuppu "Jääb".
Määrame kuupäeva, millal saldosid näha soovime ja veerus “Näitajad” saab teha linnukese reale “Jaehind”
Kui teil on vaja kuvada saldosid rühmade kaupa, määrake kaubarea väljale "Filtrid" "Võrdluse tüüp" - rühmas ja väljal "Väärtus" valige soovitud rühm, klõpsates nuppu "Vali".
Seejärel koostame aruande ja analüüsime*.
8.3 Kauba liikumise aruanne Kaubakäibe aruande ühe võimalusena saate koostada aruande "Kauba liikumised"
See on antud lihtsustatud kujul ja selle eeliseks on see, et näidatakse toote vahejääke (antud perioodis). Seadistage seaded nagu näidatud joonisel.
Analüüsime laekunud aruannet* *Aruannete analüüsist on täpsemalt juttu poolt välja töötatud laiendatud metoodilises juhendis
Lahendus töötati välja platvormil 1C:Enterprise 8.0 ja see on mõeldud jaemüügiseadmete raamatupidamise ja haldamise automatiseerimiseks toidukaupluses.
Suhtleb peamiste POS-terminalide mudelitega, kaalud, vöötkoodiskannerid, vöötkoodiprinterid, andmekogumisterminalid.
Peamised toetatud funktsioonid:
- kaubavoogude arvestus;
- sularahaarvestus;
- müügijuhtimine;
- tarneahela juhtimine;
- vastastikuste arvelduste haldamine;
- muude äritehingute raamatupidamine;
- kaubanduslike seadmete haldamine.
Lahendust saab kasutada nii üksikute jaekaubandusettevõtete automatiseerimiseks kui ka võrgustruktuuride jaoks.
Hinnad 1C Rarus: Kaubanduskompleks. Toidukaubad 8
| 1C-Rarus: ostukompleks. Toidukaubad 8 | Standardversioon | Keskkontor | Pood |
| TKPT 8 + litsents 1 POS terminali ühendamiseks |
129 000 | 174 000 | 78 000 |
| Lisalitsents 1 POS-terminali ühendamiseks TKPT 8-ga | 15 600 | 16 800 | 13 500 |
| Juht kaalude ühendamiseks TKPT 8-ga | 9 600 | 7 800 | 7 800 |
| Draiver andmete kogumise terminali ühendamiseks TKPT 8-ga | 9 600 | 7 800 | 7 800 |
| Draiver vöötkoodiprinterite ühendamiseks TKPT 8-ga | 11 700 | 9 600 | 9 600 |
| Draiver vöötkoodiskannerite ühendamiseks TKPT 8-ga | 2 400 | 2 100 | 2 100 |
Riistvarakaitse võti 1C-Rarus: ostukompleks.
Standardlahendus "1C-Rarus: Ostukompleks. Toidukaubad. Rev. 8" ei ole iseseisev programm ja on mõeldud kasutamiseks koos 1C Enterprise 8 programmisüsteemiga. 1C-Rarus konfiguratsioon: Ostukompleksil on kaitstud tarkvaramoodulid, mida kasutaja muuta ei saa.
Sertifikaat "Ühildub! Tarkvarasüsteem 1C Enterprise 8 sai tarkvaratoote "1C-Rarus: Ostukompleks. Toidutooted, väljaanne 8", mille on välja töötanud ja paljundanud 1C-Rarus LLC ning mis on esitatud sertifitseerimiseks 1C Enterprise 8 keskkonnas välja töötatud konfiguratsioonina.
Venemaa jaekaubanduses on praeguse aja üks peamisi suundi olnud mitmeformaadilise kaubanduse aktiivne arendamine. Kui veel mõni aasta tagasi tekkis enamik mitmeformaadilisi kette spontaanselt, siis tänapäeval on need üles ehitatud teadlikult ja selgelt etteaimatava struktuuriga, ühendades kõik jaemüügikategooriad - hüpermarketitest ja supermarketitest kuni “lähipoodide” ja allahindlusteeni. Peamiste mitme formaadi kasutuselevõttu soodustavate teguritena nimetavad teadlased turu kasvu märkimisväärset aeglustumist, märgatavat kaubanduspindade nappust ja üsna kõrget kasumimäära kaubanduses.
Standardlahendus "1C-Rarus: Ostukompleks. Toiduained. Rev. 8" - toidukaupade jaemüügiettevõtete (nii üksikute ettevõtete kui ka võrgustruktuuride) juhtimissüsteem, mis on rakendatud konfiguratsioonina 1C: Enterprise 8.0 jaoks. Toode pakub erinevate jaemüügiseadmete haldamist, sh kassaterminalide põhimudeleid (aktiivsüsteemi kassaaparaadid).
Lahendust saab kasutada nii iseteenindusliku jaemüügiformaadiga supermarketites kui ka väikepoodides, mis kasutavad klientidega arveldamiseks POS-terminale.
Kõik juhtimise allsüsteemid on üles ehitatud juhtimisbilansi ja eelarvestamise mudeli alusel (operatiivplaneerimisest kuni investeerimisprojektide analüüsini).
Standardlahendus toetab järgmisi kauplemisskeeme:
Hulgimüük (toodete arvestus toimub sisseostuhindades);
Jaemüük (kaubad võetakse arvele kas ostu- või müügihindades);
Komisjonitasu (jaemüük, mis hõlmab komisjonile kolmandate isikute poolt müügiks üle antud kaupade müüki komisjoni esindajate poolt – käsundiandjad, komisjonilepingute alusel).
Tavalahendusel on paindlik õiguste ja seadistuste süsteem, mis võimaldab mõjutada salvestatava info hulka, muuta lahenduse välimust ja eristada kasutajaõigusi.
Peamised haldusfunktsioonid:
Pakkumine
Kauba (konteinerite) laekumine ladudesse, arvestades lisatasusid. kulud, kauba (pakendite) tagastamine tarnijale, kauba tellimine tarnijalt jooksvaid vajadusi arvestades, tarnete kohandamine.
Ladu ja müügipind
Varude saldode ümberhindlus, ladude inventeerimine, kaupade liikumine ja mahakandmine, ümberliigitamine.
Kaupade hulgi- ja jaemüük (teenuste osutamine), kauba tagastamine ostjalt.
Allahindluste ja juurdehindluste süsteemi haldamine
Müügipinnale “allahindlussüsteemi” loomine, allahindluste võimaldamine hulgimüügisaadetistele.
Pank ja kassa
Maksekorralduste trükkimine, rahavoogude arvestus kassades ja arvelduskontodel, kassakviitungite ja kulukorralduste väljastamine.
Jaemüügi
Jaemüügi registreerimine POS terminalide andmete abil, regulatiivse aruandluse koostamine.
Vastastikused arveldused
Maksearvestust teostatakse tehingute raames koos võimalusega valitud tehing sulgeda.
Hinnakujundus
Kaupade hindade määramine, tarnijate hindade arvestus.
Tootmine
Kokkupanemise/lahtivõtmise toimingud.
Aruandlus
Tootevoog, vastastikused arveldused vastaspooltega, rahavood, tulud ja kulud, juhtimisbilanss, müügianalüüs, reguleeritud aruandlus, analüütiline aruandlus (ABC ja XYZ analüüs), POS terminali andmete analüüs.
Kaubandusseadmete ühendamine.
Universaalne juhtimissüsteem kommertsseadmetele, mis võimaldab sooritada mis tahes toiminguid mis tahes kohaliku võrgu tööjaamast, kus töötab standardlahendus. Konfiguratsioon toetab tööd järgmiste jaemüügiseadmete klassidega:
Rakenduse näited: 1C-Rarus: ostukompleks.
Avesta Corporationi supermarketid on automatiseeritud 1C-Rarus: ostukompleksi abil. Food Products, toim. 8"
Petroskoi turul tegutseb edukalt toidukaupluste ketti omav Avesta Corporation LLC. 2007. aasta lõpus korraldas ettevõte optimaalse kaubandusettevõtte juhtimissüsteemi tarnimise ja kasutuselevõtu hanke.
“Tarkvaratoode “1C-Rarus: Kaubanduskompleks. Toidukaubad, väljaanne 8" vastab kõige paremini eesmärkidele ja võtab võimalikult palju arvesse meie ettevõtte aruandluse eripära. Ettevõtte juhtkond saab supermarketile vajalikud majandusnäitajad kätte.»
Kaliningrad Grandi kaubanduskeskuses asuv Vester supermarket töötab 1C-Rarus: Trade Complex süsteemil. Toiduained, ed.8"
Ettevõte 1C-Rarus jätkab Vesteri kontserni kuuluvate jaemüügiobjektide automatiseerimise projekti. Praeguseks on 1C-Rarus automatiseerinud Kaliningradis enam kui 10 supermarketit. Kiiresti kasvav föderaalettevõte Vester tegutseb toiduainete jaemüügi ja ärikinnisvara haldamise valdkonnas. Ettevõte valis oma ettevõtte standardiks infosüsteemi platvormil 1C:Enterprise 8.0 ja toiduainete jaemüügi suunale valmis standardlahenduse - 1C-Rarus:Trading kompleks. Toidukaubad, ed.
Tänu „1C-Rarus:Kaubelduskompleksi“ rakendamisele. Toidukaubad, toim 8" supermarket "Vester" "Grandis" tegutseb ühtses jaotusvõrgu juhtimissüsteemis ning ettevõtte juhtkonnal on alati võimalik saada ajakohast teavet kaupluse seisukorra kohta.
Juhised Mobile Logistics tarkvara töötava andmekogumisterminali ühendamiseks 1C-Rarus Trade Complexiga. Toidukaubad, toim. 8.
TSD ühendamine 1C-Rarus TKPT-ga. 2
Välise teenindusmooduli ühendamine. 7
TSD ühendamine 1C-Rarus TKPT-ga.
See juhend on näide TSD ühendamisest MobileLogistics tarkvaraga ja olenevalt seadme mudelist võivad mõned punktid erineda.
- Installige arvutisse, millega TSD ühendatakse, tarkvara ATOL: Retail Equipment Drivers v6.x» (Andmekogumisterminali draiver)
Praeguse draiveri saab alla laadida ettevõtte ATOLi ametlikult veebisaidilt http://www.atol.ru
- Kopeerige fail "PDX1C.dll" kataloogist, kuhu on installitud ATOL-i tarkvara (vaikimisi on see "C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin") kataloogi "BIN", kus asub platvorm 1C Enterprise ( C:\Program Files\1cv82\8.2. x.x\bin).
- TSD ühendamiseks kaubanduskompleksiga (TC) peate selle esmalt konfiguratsiooniutiliiti lisama. Eeldame, et Kaubanduskompleks on juba korrektselt paigaldatud ja sellele on paigaldatud turvasüsteem.
Käivitame konfiguratsiooniutiliidi kataloogist "Seadmed", klõpsake nuppu "Toimingud" - "Seadme parameetrid" (vt joonis 1).
1. pilt
- Standardlahenduse komponendi valimine V8Maket.dll(Vt joonis 2).
Joonis 2
- Valige arvuti, millega TSD on ühendatud, ja klõpsake nuppu "Lisa" (+). (Vt joonis 3)
Joonis 3
- Avanevas aknas leidke meie varustus ja klõpsake nuppu "Järgmine". (Vt joonis 4)
Joonis 4
- Järgmine üksus on valida "Seadete vorm", kus konfigureerime ühenduse arvutiga. Peate valima COM-pordi, millega alus on ühendatud, ja määrama pordi kiiruse. See peaks olema sarnane TSD-s näidatud kiirusega. Vaikimisi jäetakse andmebitid, stoppbitid, paarsus. (vt joonis 5)
Joonis 5
- Pärast nupu "Järgmine" klõpsamist ilmub konfiguratsioonivorm, kus peate määrama ühenduse tüübi. Meie puhul on see "IR/stand". (vt joonis 6)
Joonis 6
Peate seadmel endal kaalueseme maski käsitsi muutma; selle seadme puhul neid parameetreid arvutist üle ei kanta. Millist kaalutud kaupade eesliidet kaubanduskeskuses kasutatakse, saate teada, kui minge Kaubanduskompleksi menüüs "Teenus" punktile "Püsivate parameetrite määramine". Pärast nupu „OK” klõpsamist pakub programm sätted TSD-le kirjutamist. Neid seadeid pole vaja terminali kirjutada.
- Salvestage saadud sätted, klõpsates nuppu "Salvesta". (vt joonis 7)
Joonis 7
- Pärast konfiguratsiooniutiliidi seadmete lisamist peate praeguse 1C seansi taaskäivitama.
- Nüüd peate selle TSD otse TC-ga ühendama. Minge jaotisse "Seadmed", vajutage nuppu "Lisa" (klahv Ins). Ja täitke kõik vormi väljad. Nimi genereeritakse automaatselt, kui valite klassi, mudeli ja seadme identifikaatori. Siis saate selle mis tahes muu vastu muuta.
Märkida on vaja Arvuti, seadmete kaubagrupp ja põhiosakond. (“Tootegrupp” määratleb TSD-sse laaditavate kaupade valiku). Jätame ajalõpu vaikimisi. See parameeter muutub ainult siis, kui standardseaded ei tööta õigesti. (vt joonis 8)
Joonis 8
- Pärast seadmete salvestamist ja lisamist TC-sse tuleb see sisse lülitada. Toimingute menüü – luba. (vt joonis 9)
Joonis 9
- Kui kõik toimingud on edukalt lõpule viidud, tuleb seade ühendada TC-ga. Seadme olek peaks muutuma olekuks "Lubatud".
- Nüüd peate sisenema menüüsse "Tööriistad" - "Valikud". Valige vahekaardil TSD draiver seadme mudel ja ühenduse parameetrid. Ühenduse kontrollimiseks klõpsake nuppu "Testi ühendust" (joonis 10).
Tüüplahendus “1C-Rarus: Kaubanduskompleks. Toidukaubad, väljaanne 8" on toidu jaemüügiettevõtete (nii üksikute ettevõtete kui ka võrgustruktuuride) juhtimissüsteem, mis on rakendatud konfiguratsioonina 1C: Enterprise 8.0 jaoks. Toode pakub erinevate jaemüügiseadmete haldamist, sh kassaterminalide põhimudeleid (aktiivsüsteemi kassaaparaadid).
Ostuvõimalused
Täpsem kirjeldus
Lahendust saab kasutada nii iseteenindusliku kauplemisvorminguga supermarketites kui ka väikepoodides, mis kasutavad klientidega arveldamiseks POS-terminale.
Kõik juhtimise allsüsteemid on üles ehitatud juhtimisbilansi ja eelarvestamise mudeli alusel (operatiivplaneerimisest kuni investeerimisprojektide analüüsini).
Standardlahendus toetab järgmisi kauplemisskeeme:
- Hulgimüük (toodete arvestus toimub sisseostuhindades);
- Jaemüük (kaubad võetakse arvele kas ostu- või müügihindades);
- Komisjonitasu (jaemüük, mis hõlmab komisjonile kolmandate isikute poolt müügiks üle antud kaupade müüki komisjoni esindajate poolt – käsundiandjad, komisjonilepingute alusel).
Tavalahendusel on paindlik õiguste ja seadistuste süsteem, mis võimaldab mõjutada salvestatava info hulka, muuta lahenduse välimust ja eristada kasutajaõigusi.
Põhilised haldusfunktsioonid
Pakkumine
Kauba (konteinerite) laekumine ladudesse, arvestades lisatasusid. kulud, kauba (pakendite) tagastamine tarnijale, kauba tellimine tarnijalt jooksvaid vajadusi arvestades, tarnete kohandamine.
Ladu ja müügipind
Varude saldode ümberhindlus, ladude inventeerimine, kaupade liikumine ja mahakandmine, ümberliigitamine.
Müük
Kaupade hulgi- ja jaemüük (teenuste osutamine), kauba tagastamine ostjalt.
Allahindluste ja juurdehindluste süsteemi haldamine
Kauplemispõrandale "allahindlussüsteemi" loomine, allahindluste pakkumine hulgimüügisaadetistele.
Pank ja kassa
Maksekorralduste trükkimine, rahavoogude arvestus kassades ja arvelduskontodel, kassakviitungite ja kulukorralduste väljastamine.
Jaemüügi
Jaemüügi registreerimine POS terminalide andmete abil, regulatiivse aruandluse koostamine.
Vastastikused arveldused
Maksearvestust teostatakse tehingute raames koos võimalusega valitud tehing sulgeda.
Hinnakujundus
Kaupade hindade määramine, tarnijate hindade arvestus.
Tootmine
Kokkupanemise/lahtivõtmise toimingud.
Aruandlus
Tootevoog, vastastikused arveldused vastaspooltega, rahavood, tulud ja kulud, juhtimisbilanss, müügianalüüs, reguleeritud aruandlus, analüütiline aruandlus (ABC ja XYZ analüüs), POS terminali andmete analüüs.
Kaubandusseadmete ühendamine
Universaalne juhtimissüsteem kommertsseadmetele, mis võimaldab sooritada mis tahes toiminguid mis tahes kohaliku võrgu tööjaamast, kus töötab standardlahendus. Konfiguratsioon toetab tööd järgmiste jaemüügiseadmete klassidega:
- POS-terminalid (müügikoht – müügikoht)
- Elektrooniline tasakaal
- Vöötkoodi skannerid
- Etikettide ja hinnasiltide printerid
- Andmekogumisterminalid (DCT).
Iga klassi varustusmudelite nimekiri täieneb pidevalt. Selle standardlahenduse avaldamise ajal sisaldab see loend enam kui 50 varustusmudelit.
Tarkvaratoote koostis
- Demobaas "1C:Enterprise"
- Töötav teabebaasi mall
- Tarkvarasüsteemi 1C:Enterprise väline komponent, mis sisaldab jaemüügiseadmete raamatukogu
- Trükitud dokumentatsioon
- Riistvara kaitsevõti.
Tüüplahendus “1C-Rarus: Kaubanduskompleks. Toiduained. Ed. 8" ei ole iseseisev programm ja on mõeldud kasutamiseks programmisüsteemiga 1C:Enterprise 8.0. Konfiguratsioonil on kaitstud tarkvaramoodulid, mida kasutaja ei saa muuta.
Lahendus töötati välja platvormil 1C:Enterprise 8.0 ja see on mõeldud jaemüügiseadmete arvestuse ja haldamise automatiseerimiseks toidukaupluses.
Suhtleb peamiste POS-terminalide mudelitega, kaalud, vöötkoodiskannerid, vöötkoodiprinterid, andmekogumisterminalid.
Peamised toetatud funktsioonid:
- kaubavoogude arvestus;
- sularahaarvestus;
- müügijuhtimine;
- tarneahela juhtimine;
- vastastikuste arvelduste haldamine;
- muude äritehingute raamatupidamine;
- kaubanduslike seadmete haldamine.
Lahendust saab kasutada nii üksikute jaekaubandusettevõtete automatiseerimiseks kui ka võrgustruktuuride jaoks.
Toote ostmiseks saatke päring meili teel:[e-postiga kaitstud]